物资管理制度（通用20篇）
在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的物资管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
物资管理制度 1一、仓库应明确专人负责管理，有关部门领导必须经常对仓库工作人员进行业务知识和安全管理教育;
二、工作人员应熟悉和掌握储存物资的性能，尤其对易燃、易爆、化学危险品，必须飞外其性能、危险程度、保管和救护方法;
三、遇有***应及时报警和尽力扑救，遇有盗窃等违法犯罪活动要敢于斗争，抓获作案人或保护现场，及时报告、协助追查;
四、管理人员必须严格执行各类物资的`收、发、领、退、核制度，定期检查，帐物相符;
五、各种易燃、易爆化学危险品，一律分类隔离存放，严禁混存;
六、剧毒物品要明确专人保管，涂明标记，双人双锁;
七、领用化学危险品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准;
八、加强重要材料仓库防护设施，做到门窗牢固，有防护栏杆，并装置报警器;
九、仓库周围严禁搭工棚，堆放杂物，四周杂草应清除干净，库内主要通道要保持畅通;
十、库区严禁烟火，库房与明火、烟囱、高压线等保持一定距离。仓库内不许生火，仓库电气设备应按《仓库防火安全管理规则》安装，并定期检查，做到人员离开关门、关窗，并切断电源;
十一、非仓库工作人员和领送料人员，未经许可不得进入库房。因工作需要入易燃、易爆物品仓库时，必须遵守仓库防火安全规定，主动交出发火器具等(仓库工作人员应认真查询)，进入危险品库房，一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子，开启危险品包装物时，应使用铜质或不发生火花的专用工具，以防发生火险;
十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理危险物品，外单位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准。领用、运输易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的地区停留;
十三、采购剧毒化学危险品须经厂办、安监部等部门审核，厂部转签介绍信严格按计划进货。化学危险品采购人员必须持有公安部门颁发的“化学危险品采购证”，无证人员不得进行化学危险物品的采购;
十四、仓库应配备适量的消防器材，并定期检查维护;
十五、仓库应安排人员值班看守，节假日应加强力量，由领导带班，确保安全，节假日申领危险品须经厂值班领导批准;
物资管理制度 21、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。
2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。特殊情况可***请示审批，事后及时补办审批手续。
3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。使用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。
4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。
5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款30%的罚款。
6、凡能用重量计量的.各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。
7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。属后勤部门领料，由办公室审核确定。
8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。
9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进行比较登记，及时处理帐务。
10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则对相关部门责任人予以罚款100元/次。入库单一式三份，自存一份，成品库、财务科各一份。
11、严格发货手续，发货员必须根据财务部门出具的发票提货联或提货通知经核验无误后予以发货，做到准确、及时。如有短缺现象，当事人赔偿按销售价计算的损失。
12、门卫、成品库及开票处当天的发货数量三统一，成品库核准发货数量、库存数量，并于次日上班报财务科、副经理及总经理各一份。
13、所有生产用原材物料，需材料科核对并在客户开具的发票上签字后再到五金库入库。材料结算单一式四联，其中五金库一联便于入库核对。
14、节约用电用水，杜绝长明灯、长流水，发现一次，对责任部门负责人予以罚款50元。
物资管理制度 31.物资分类建帐，固定资产、公用工具建立台帐，个人领用物品建立个人物品台帐，材料建立帐簿，做到一物一卡(帐)，根据进、出库单记录增减情况。
2.采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物，特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。
3.购回的物品填写入库单，交材料员清点、记帐，双方在收据上签字。
4.材料管理员及时组织专业人员检验产品质量，对不合格产品，按《不合格产品控制程序》执行。合格物品，由材料员入帐，做到帐、卡、物相符。
5.入库物品应码放整齐，严防磕碰，划伤或变质。
6.日常物品申领:
6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。
6.2部门日常所需物品每月25日填写部门月需求表由部门经理签字后，送交综合部材料员。
6.3材料员根据库存情况填写拟购物品清单报综合部经理审批，特殊物品需报总经理审批，经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。
6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资，部门领取物资后，应认真做好管理工作。
6.5物品应在每月规定时间内申领，特殊需求，由部门经理向总经理请示后报综合部，安排采购。
7.发放物品时，材料员应认真审核物品申领单，填写出库单，对所领物品的'时间、数量、品种及规格详细登记，双方签字后方能领走物品。
8.大型工具、贵重仪表借出，由主管经理批准，归还时材料员负责组织检查物品完好情况。
9.建立个人领用物品台帐，领用物品损坏时要及时申请报损，经主管经理批准后销帐，物品丢失，视情况赔偿补齐，人员调动必须将领用物品全部交回，方能办理手续(办公消耗品除外)。
10.材料员做到物资逐笔登记，及时入销帐。
11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。
年终盘点，全面详细，报表清楚，完整。
做到帐物相符。
将盘点表报本部门备查。
12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人，以便保证物资供应的及时性。
物资管理制度 4(一)固定资产购置的审批程序
1、固定资产的购置，均应纳入年度预算管理。由负责科室根据所需科室的申报计划及说明，报分管院长、由院长主持召开相关科室参加年度预算工作会议讨论审核并进行可行性论证。
2、根据年度预算计划确定的项目和额度，分配医疗设备购置、其它设备购置、基建各项项目等资金，实行分级归口管理。如果急需的计划外设备采购，应补办资金预算追加手续由分管院长审批，5000元以上必须院办会论讨，否则，财务科有权拒绝付款。
3、凡属社会集团购买力控购物品，必须按规定办理报批手续。
4、固定资产采购在签定购物合同文件和证书时要求注明法人代表的均有法人代表签字或由法人代表委托签字，非注册法人代表的，由负责科室负责人负责签字。
(二)固定资产的使用前后的质量验收
1、固定资产购入时均应办理入库手续，仓库保管员必须严格把好验收关，验收办法和程序均按有关规定(基建工程、维修工程、设备安装工程质量管理办法)进行，同时还必须由使用科室负责人以及相关的技术人员进行验收，技术鉴定，确保购入固定资产质量可靠，性能稳定，与所订立合同标的相符一致。
2、固定资产购入验收时，注意保存设备技术档案，包括说明书，技术图纸，维修卡填写等资料必须按档案管理规定装订，建立好技术资料档案，交给档案室。
3、新建房屋建筑内的`设备安装应在工程竣工交付使用时，由负责施工的职能科室，按固定资产计价原则确定其价值，并在项目完工交付使用时，填写验收单。
4、改建、扩建固定资产，应由负责施工的职能科室先办理该固定资产退出使用的手续，即先冲减帐面价值，待竣工交付制度使用时重新计价验收入库。
5、自制固定资产交付使用时，由负责制作的职能部门、按料、工、费等实际开支的成本计价入帐，并办验收手续。
(三)固定资产保管领用维护制度
1、固定资产领用时，必须由所需科室负责人填写领用单，仓库保管员负责填写专用卡片，填写时要求内容完整，数字真实，双方签字(使用科室负责人和仓库保管员，使用可是指定专人保管)。
2、固定资产验收完毕后，必须按规定建立帐册，分类登记，做到财务部门、管理部门、使用部门，帐帐相符，帐物相符，帐卡相符。
3、在库固定资产由仓库保管员负责保管，购入时应尽快通知使用部门，尽快协调解决，避免资产积压。
(四)固定资产的退库转移调拨
1、各类固定资产因各种原因停止使用，应及时退回仓库，退库时需办理固定资产减少手续，应由科室负责人审核后方可退库。
2、各职能科室加强对固定资产使用情况的检查，发现积压资产应报告分管院长，由分管院长通知仓库员办理调拨或职能科室收回。
3、各使用部门无权自行调拨、转移，如因工作需要变动，必须按管理程序办理退库，调拨帐卡以及领用手续。
(五)固定资产报废、赔偿制度
1、在用固定资产，如因各种原因丧失使用功能无法修复的，使用科室填写固定资产报废申请单，职能科负责人填鉴定意见，报分管院长审批，办理报废手续。
2、因工作失职，违反操作规章致使损失的，视情节严重者及有关规定酌情赔偿。
3、凡个人借用的固定资产，如遗失或损坏，照价赔偿或修复好归还。
4、固定资产遗失，应先查明原因，确定无法追回，应按规定办理报损手续，并由审批部门根据固定资产的新旧程度、可使用价值折价赔偿。
(六)固定资产和清理盘点
1、定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度终了进行一次全面清查盘点。由财产管理部门统一组织并实施，使用科室共同清理，财务部门负责指导和监督。
2、清理工作中如盘盈或盘亏应查明原因，按规定程序办理报批手续，待批准后调整帐卡，保证帐帐、帐物、帐卡三相符。
3、固定资产如有缺少或损失应查明原因，属于自然灾害特殊情况造成的，按规定程序报批后销帐;属于责任事故造成的，应当给予责任人以必要的经济、行政处罚;属于违法的，要依法严肃处理。
4、盘盈的固定资产，按重置完全价值入帐。
物资管理制度 5为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的.入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、2000元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。
4、2000元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。
（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。
（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。
（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。
5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应由采购人员、证明人(***死机怎么办：打开“设置”，点击“系统”。点击“系统更新”，查看***是否为最新版本。或者返回设置界面，点击“存储”。点击“空间清理”，清除***的缓存垃圾。)、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
物资管理制度 6(一)终端划分
按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部，以及各病区各为一个终端的划分原则，分别实施领用、发放和统计。
(二)方法程序
按照终端的划分，规定专人，设置专人密码，从各自终端输入领用物资的名称、数量，仓库接受信息并认可后，将物资下送到所领科室进行签字交接。
(三)常规物品下送时间
1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。
2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。
3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。
4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时，使用单位派人领取。
(四)其他规定
1、水、电、木、五金等修理物资，经修理人员现场勘察确定用料后，使用科室输入，修理人员从仓库领出，待修理结束，使用科室确认签字，修理人员将领料单交仓库。
2、工作服报领或新领手续
(1)报领或新领工作服时，本人首先向所在科室负责人提出申请，病区、门诊向护士长，其余科室向科长、主任申请，并填写《工作服报领(新领)审批表》。
(2)科室负责人审批同意后，从各自终端输入领用服装的`名称、数量，仓库接受信息并认可后，本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。
(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后，若无疑义，办理相关手续;若有疑义，报请后勤管理科进行审批后，按审批意见办理。
(4)本人直接从仓库领取签字。
(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。
3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时，要及时同仓库***联系，待购进入库后再输入领取。
4、新领、报领的物资，实行先审批或鉴定签字后，再行办理领出手续。
物资管理制度 71、员工在领取物资时，需填写出库登记表，写明工具品种，规格，数量，由专业主管签字认可，报物管中心经理批准。
2、物资如有丢失，应由本人负责，特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取。
3、物资严禁外借或私自带出大厦。
4、注意所有物资使用规范和安全保护规定，严禁破坏性使用，例如：改锥不能当凿子用，克丝钳不能当榔头敲打等。工具如有损坏，需要说明原因经同意后方可以旧换新。
5、所有设备工具若发现有损坏，必须第一时间通知专业主管。
6、物资领用本着先进先出的原则，进行物品的分流。
物资管理制度 8为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序，降低库存，以提高经济效益，特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。
2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。
二、管理机构和职责
1、设备科为物资管理工作的归口管理单位，主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等;技改、中修项目所需材料申报。
2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。
3、技术科负责各车间物资材料的费用结算
三、物资领用程序
1、物资材料计划申报、审核、批准程序
①、各车间18日前向设备科上报每月材料计划。
②、设备根据上报的材料计划，并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。
③、经审核无误后，输入nc系统进行审批程序。
2、物资领用程序
①、各车间根据本车间的'物资所需，开“冶炼厂领料通知单”(以下简称通知单)，写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位，并经车间主任签字。
②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。
③、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单，审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。
④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。
⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。
⑥、如物资公司没有所领物资或其它原因，当日内需将此票交回厂办公室，加盖“作废”章，并登记。库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。
3、物资材料费用结算程序
①、逐日收集各车间通知单，将各车间领用物资材料进行分类统计。
②、根据nc系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。
③、根据每月27日财务与计划部下发的物资材料汇总表，对各车间的月物资消耗进行核对，并对各车间的每月物资费用进行汇总。
④、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标，对各车间进行考核。
物资管理制度 91、学校有一位领导分管财产、物资的管理工作，经常教育师生员工爱护公物，树立爱护公物人人有责的好风气。对财产、物资保管和使用有显著成绩的集体和个人，给予表扬奖励，对无故损坏、丢失的，责令照价赔。
2、为做好学校财产、物资的管理和保护工作，建立有校财产物资保管员、校级领导参加的校级财产物资管理组及班级由班主任、学生代表组成的班级财产物资管理组织。
3、各班、室在开学初由总务处，向有关教师办理财产交接手续。
4、财产交接后，各班、室(音美体、仪器室、阅览室、电脑室、食堂)，不得将财产私自搬迁和外借。如要出借必须经总务主任同意。
5、总务处在期中作一资助全面校产检查，使用情况作好记录。期末作全校性财产验收。如有损坏和遗失的，一律按购价和制作的实际价赔偿，并扣其班级的竞赛分。
6、仪器室每学期末把财产的报损单送总务处(附单)，经总务处核实，由总务主任签字后方可报损。
7、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。
8、为了改变无人负责和职责不明的现象，按班、室、人和存入点，落实到处、室、班、人，并签订《固定财产登记清册》协议，定期检查，谁用谁管。
9、一切增添的资产要经过校长审批、保管员验收签章的`手续，由财会室审核入账。一切减少的固定资产要经过校级财产管理组织鉴定，由校长报批。
10、学校的房屋、场地、设备在一般情况下，不向外出借、出租、交换出售。但在不影响本校教学和工作的前提下，经校级财产管理组织同意，校长审批下方可出借。但出借时必须办理出借手续，收取一定的租费，如有损坏，照价赔偿。校内教师对教育用的设备借还都要在保管员处登记注册。学校购入财产、物资，先有经办人签名，后由校保管员验收签名、登记。最后由校长审批，方可到财务室核算报账。
11、班级财产管理组织对本班财产每月清查、盘点一次，发现问题及时上报年级组长和校级财产管理组织，每学期清查盘点一次，了解使用情况、调整账目、总结经验、表彰先进、发现问题、改进管理措施。
物资管理制度 101、督促和指导项目部在购置各种机电设备、脚手架、新型建筑装饰、防水等料具或直接用于安全防护的.料具及设备时，必须执行国家、省市有关规定，必须有产品使用说明书、检验合格证等，严格审查其产品的实物质量，是否与合格证相符，必要时做抽样试验，回收后必须检修。
2、督促和指导项目部在采购劳动保护用品时，要注意产品必须符合国家标准及省、市有关规定，并向主管部门提供情况，接受对劳动保护用品的质量监督检查。
3、认真执行国家、省、市文明施工管理的标准、规定及施工现场平面布置图要求。督促和指导项目部做好材料堆放和物品储存，对易燃、易爆和有毒物品运输保管、发放应严格加强管理，确保安全。
物资管理制度 111.管理范围为所有登记在册的物资(低值易耗品单列)
2.交接班时应对工具物资详细交接，因交接不明出现物资丢损由上下两班平均负责，若整个岗位平均负责。
3.交接或归还物资时，应摆放整齐，保持清洁，否则当班者可以拒收
4.工具物资交接班时，若因查验不周而收接损坏或脏乱的工具由接班者负责
5.工具的使用严格按正常使用方法和用途使用，严禁野蛮使用或乱使用及私自外借
6.由于其质量部题或因正常使用造成的'工具损坏，由使用者向车间书面说明原因，并负30%的责任
7.因违章使用或野蛮操作而造成的损坏工具，由使用者负完全责任，限期10天照价赔偿，违期双倍罚款
8.由个人外借入或外借出的工具，由借者负责偿还可索取
物资管理制度 121、财产设备管理
（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。
（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，按照使用说明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。
（3）财产设备的调拨，出借必须经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。
（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。
（5）设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。
（6）新设备的添置必须经酒店批准，会同财务部和本部门共同验收，并填写财务部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。
（7）康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必须查明原因，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。
2、物料用品管理
（1）物料用品主要是指供客人使用的.各种物品，包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。
（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类，建立在用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。
（3）各种物料用品的领用，应填写财务部印制的物料用品领用单，经部门经理审核签字后，向财务部仓库领取，并及时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务发展需要增领外，实行以旧换新的办法，并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品，应先经部门经理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。
（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表，经部门经理审核后，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。
（5）各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品使用情况的检查和监督，做到准确使用和合理使用，杜绝浪费。
物资管理制度 13一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。
二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。
三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。
四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的'产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。
五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员，采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。
六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。
七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。
八、供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中购物资的价格不能高出市场同类产品，供应商外购材料加价比例不能超过15%。
物资管理制度 14一、仓库管理的原则
1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务
1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理
1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记；《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。
四、仓库管理规定
（一）计划、采购、入库、报销程序
1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分作为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压；然后填写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。
2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的.依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。
3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购；无《物资采购计划表》的，一律不得采购、办理入库和报销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。
4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符（因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收）后，方可入库，并在采购清单（或收据）上签字确认。
5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）和公司领导批准的《物资采购计划表》，为供应部出具入库单；无仓库管理员签字认可的采购清单（或收据），财务部不得为其出具入库单。
6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续。
（二）物资管理
1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。
2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货；领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否则，应要求领料人予以改正；领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。
3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。
4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。
5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月的最后一个工作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。
6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。
（三）废旧、剩余物资的管理
1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管；通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。
2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。
（四）工具管理
1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理；正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新；丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。
2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。
3、离开岗位时，配备的工具应收回。
五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。
六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。
七、本制度自20xx年十一月二十六日开始执行，原《仓库物资管理制度》同时作废。
物资管理制度 15为了保障医院卫生材料、低值易耗品的临床供应需求和质量标准达标，根据《医疗器械管理条例》规定，增强库房（二级库房）管理人员的工作责任心和严谨的规范流程意识，制定物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度：
一、物资缺失追究制度
（一）、严格按照管理规定执行入库（领用）验收，杜绝货物缺失。严禁货物不齐的入库（领用签字），以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实，除及时追补齐全货物外，责令库房管理责任人无条件的接受按照原质、数量的再赔付处罚。
（二）、保持经常性的随手关好库房门、窗的习惯，防止盗窃行为。非破坏性盗窃行为发生后，一切损失责任由库房管理责任人承担。
（三）、严格按照管理规定执行出库发货（使用登记验货），避免货物缺失。不允许货物不齐的出库，经临床反映并核实的，责令库房管理及时调整库存计划量，并及时通知采购人员协调物资供应配送到位。二级库房管理人员负有监督记帐责任。
凡发生上述情况，除按缺失的本值赔付外，对于数额不大、次数不多的（不超过二次/年），纳入科内年度考核指标；数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。
二、物资报废、失效管理与追究制度：
（一）、由于自然灾害原因导致的不可抗力的可控损失，依法执行报废销账。但由于管理责任人未尽到可控责任的，扩大部分的损失由管理责任人全部赔付，并按照医院相关规定追加处罚责任。
（二）、医院定制产品的报废，属于国家明文规定淘汰产品，依法执行报废销账；属于临床计划申报失误的（超时效），按照实有数值（价格）拨付申报科室销账，同时，上报医院扣减科室同值数量的.奖金支付。库管人员有保持随时通报的责任，如果责任发生分歧，库房管理员不能证明自已已经履行通报责任的，将承担连带赔付责任。
（三）、非定制产品的报废：
1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。
2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室和经销商，实行告知与控制性退或换新备库。
3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的，应当立即退货。
4、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用；达到六个月仍未领用的，应当报请科室负责人作退库处理。
5、凡在用卫生材料需要更换产品的，除产品自身质量异常发生外，库房管理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划，但必须依约发放完合理的备库存品。
6、由于库房“五防”（防火、防潮、防尘、防鼠、防盗）工作失职，导致医疗物资失效和报废的。
凡发生上述产品的报废，均应由库房管理责任人承担全部经济责任，同时，纳入科内年度考核指标；如果数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。
三、库房管理人员岗位责任其他失职追究制度
（一）、根据《医疗器械管理条例》、政府阳光采购制度规定等，履行规范的登记工作，规定了专项登记的（主要包括高值材料的入、出库专项登记、追踪登记等）必须按时、逐项填写清楚。
（二）、设备科库房功能区域分布的合理性、所有库房的物资存放符合标准化要求。
（三）、严把产品质量关，及时收取相关产品证件并装订存档。
（四）、加强入、出库物资的的流水登记，做到账目（手记账目）清晰，账物相符。
上述各项考核标准已有明文的法规、规定、条例等，直接纳入年度考核标准考核。
（五）、医疗物资发放（申领）的及时性、发放（验证）产品质量标准的合格性、服务程度的满意性等。
（六）、产品异常事件发生后，处理的及时性，应急配送医疗物资的协调能力和工作态度。
上述各项考核标准，医院已制定《医疗设备管理》的系列制度，借鉴纳入年度考核标准考核。
物资管理制度 16根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。
第一条操作模式:集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订年度框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。
第二条材料物资种类:
1、集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有:钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。
2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有:铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。
3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜；由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。
4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。
第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程:
1、合同签订:地区公司招投标部或采购部根据集团签订的'框架协议签订年度供货合同，并按权限报批。
2、计划申报:地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。
3、材料验收:货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收；工程部开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。
4、款项结算:
(1)结算依据:《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。
(3)代付代扣:每月9-15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部；每月16-20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。
5、样板管理:归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。
6、单据管理:《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。
第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程:
1、合同签订:地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。
2、材料验收:货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。
3、款项支付:地区公司工程部收到供货单位请款申请后，2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。
第五条三方协议及供货合同:
地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有:淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。
(1)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。
(2)三方协议由地区公司自行审批。
第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有:智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。
第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。
第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。
第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。
第十条考核:地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。
第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。
物资管理制度 17一.为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范风场应急管理制度，提升应对风险和防范事故的能力，保障员工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。
二.应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。
三.应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包含：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。
四.生产安全事故应急救援预案的编写与修订。风场应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的.衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《应急预案》，做到科学、易操作。
五.应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，加强职工应急意识，提升应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结。
六.应急通讯设备保障。风场要对***、对讲机、***等通讯器材进行经常性维护或更新，保证通讯畅通。
七.应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。保证经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，保证性能完好。
八.应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后及时封闭现场，要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染。
九.成立兼职应急救护队，人员由班组主要负责人、业务骨干和员工组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。
物资管理制度 18为了加强汛期防汛器材的物资管理，确保汛期物资器材储备充足，完善可靠，汛期供应及时，不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期抢险，特制定防汛物资管理制度。
1.根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。
2.公司各部门、班组必须按照公司防汛办公室对防汛物资的统一要求，储备必需的防汛器材，并结合各自专业特点，每年对防汛器材进行补充和完善，做到在各种汛情情况下，满足汛期抢险的需要。
3.公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。
4.各部门、班组防汛物资的补充购置资金，由公司生产成本支付。
5.物资部门必须建立防汛物资台账表，对防汛物资规格型号数量及每年防汛物资的检查试验，及时进行填写，设专人负责。防汛领导小组负责人（安全生产第一责任人）汛前要及时进行检查督促，对防汛物资的管理、可靠使用负全责。
6.防汛物资的存放，必须尊循专库（专橱或柜）存放，专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度，确保防汛物资、数量充足，符合质量要求。
7.防汛领料必须由用料单位提供材料明细表，由防汛办公室主任签字方可领取。
8.各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的`平衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。
9.严格遵守防汛物资管理制度，搞好防汛物资库房文明建设，环境卫生管理，保持库房干燥、通风、防湿、防汛。
10.应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。
11.防汛物资专责人对所领出的防汛物资，要及时进行记录，确保对损耗品的及时补充，物资台帐要保存完好，以备查对。
12.每年汛期结束后，防汛物资专责人要对防汛物资进行全面清理入库、封存、以备来年使用。
物资管理制度 191.总则
1.1为规范公司应急抢险物资管理，确保应急抢险顺利进行，特制定本制度。
1.2公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。
1.3物资部为公司应急抢险物资的归口管理单位。
2.职责
2.1安全部
2.1.1负责确定应急抢险物资的品种、数量、存放地点等。
2.1.2负责抢险物资的监督检查工作。
2.1.3根据安委会的批示下达抢险物资的调用指令。
2.2物资部
2.2.1负责抢险物资的采购管理工作。
2.2.2负责检查抢险物资的保管保养工作。
2.2.3根据指令负责抢险物资的紧急调运。
2.3生产分公司
2.3.1负责本单位应急抢险物资需求计划的编报、抢险物资的.日常管理和维护。
2.3.2负责按指令调运应急物资。
3.管理
3.1抢险物资由专人负责管理，24小时值班，做好随时发放调运的各项准备。
3.2按仓储管理制度的规定存储，每批（件）物品都应有明显标精品文章签（品名、编号、数量、质量和生产日期等），做到“实物、标签、台账”相符。
3.3抢险物资库房要设置明显的标志，搬运方便；库房内防潮、通风、防火、防盗、防鼠、防污染等设施齐全。
3.4抢险物资仓储管理部门（单位）要对各类抢险物资进行全面的检查和保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新，保证抢险物资完好无损。
3.5抢险物资仓储管理部门（单位）在接到调拨指令后，必须立即组织物资发送，指派专人押运物资到指定地点。未经公司安委会批准，任何单位和个人不得动用抢险物资。
3.6物资部要掌握辖区及附近地区抢险物资的生产、库存、销售等市场动态，做好紧急情况下调用和组织物资的准备。
4.附则
4.1本制度由物资部负责解释。
4.2本制度自发布之日起执行，公司原有制度与本制度不符的，以本制度为准。
物资管理制度 201、保管员应依据库房的结构特点和存储物资的种类，制订物资储存规划，合理安排好货位储存。
2、不同性质的物资应分开存放，要严格分开储存。
3、在物资分区分类的基础上，将库房所有货位做出明显标记，以利于提高物资进出效率，缩短收发作业时间，减少差错，便于物资的统计，盘点检查，做到帐物相符。
4、要经常检查存储物资，对正在发生霉变的物资，应立即采取措施，对不怕晒的物资可放在日光曝晒，以达到杀死霉菌的目的.；对怕晒的物资可放置在通风。干燥的地方，使霉菌丧水而死，同时擦净霉菌残迹。
5、要经常保持库内的清洁卫生，及时密封孔、洞、缝隙，形成不利于害虫发育的环境条件，以达到防止害虫对储存物资造成危害的目的。
6、经常检查库房各处安全防护和消防设备、用具是否齐备，药剂是否有效，库房门窗是否良好，有无漏雨。
7、严禁库房管理、保管人员私自改装、私拉用电线路，私自拆装用电设施，以免造成严重***事故。
8、库房内吸烟，防止***。
9、库房管理人员、保管员应坚持日常检查，每天上下班时对所管物资的安全情况、库房门窗安全情况、照明灯具是否关闭等进行认真检查，发现被盗应立即报告领导，同时注意保护现场。
【物资管理制度】相关文章：
物资的管理制度01-26
物资管理制度08-13
物资管理制度07-17
公司物资管理制度02-19
物资采管理制度12-26
公用物资管理制度12-20
用品物资管理制度12-19
废物资管理制度12-19
救援物资管理制度12-19
维护物资管理制度12-19
