项目的绩效自评报告（精选20篇）
在现实生活中，报告有着举足轻重的地位，写报告的时候要注意内容的完整。写起报告来就毫无头绪？下面是小编收集整理的项目的绩效自评报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
项目的绩效自评报告 1一、项目基本情况
（一）项目概况。
主要用于病死畜禽无害化处理和打击乱丢乱埋病死畜禽行为，有效预防、控制和扑灭动物疫病，保障动物及动物产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全。保障畜牧业健康发展和群众食品消费安全。
（二）项目绩效目标。
按照规定对生猪无害化进行日常监管，做到全区病死畜禽统一收集、密闭运输、集中处理、杜绝病死畜禽乱丢乱扔和私自处理，确保动物食品安全，促进畜牧业健康发展，让人民群众吃上放心肉。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果，维持畜牧业健康可持续发展。
（三）项目实施情况分析。
1、项目资金管理情况：我区无害化处理经费实行申报制，由区畜牧水产事务中心负责审核入账，做到了专项资金专户储存、专户管理、专款专用、凭证完善、台账清楚、无虚假报账现象。
2、项目资金安排情况：严格控制在预算安排的专项经费43.98万元以内，及时拨付到位，资金到位率100%。
3、项目资金使用情况：所有资金均按计划使用，于20xx年12月前全部完成拨付，专款专用，无截留、挤占、挪用等现象。同时我出台了财务管理制度、专项资金分配制度、内部管理等制度，全部实施专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。
4、项目组织情况分析：项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
推进重大动物疫病防控、畜禽产品质量安全监管，推动畜牧业平稳、健康、可持续发展。
（二）绩效评价工作过程。
项目前期准备：一是与湘乡市朗坤生物科技有限公司签订湘潭市岳塘区委托病死畜禽收集、运输及无害化处理服务经营协议书；二是每月按时统计、报送无害化处理相关资料；三是由区畜牧水产事务中心审核无害化处理数据。
项目组织实施：每月无害化处理完成100%，确保病死畜禽及产品得到及时处理，减少环境污染，对动物疫病的传播起到了防控作用，促进畜牧业健康发展，让人民群众吃上放心肉。
项目分析评价：项目绩效完成率100%，群众满意度100%。保障畜牧业的健康发展和公共卫生安全。
三、项目主要绩效及评价结论
1.项目经济性分析。
一是项目成本（预算）控制情况：根据相关财务数据，项目实际到位资金43.98万元，实际支出43.98元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。二是项目成本（预算）节约情况：根据相关财务数据，项目实际到位资金43.98万元，实际支出43.98万元，使用率100%。
2.项目效率性分析。
（1）项目的实施进度。
截止绩效评价日，项目已全部完成。
（2）项目完成质量。
项目完成情况好。
3.项目效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
项目按预期时间完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
项目经济效益：防止病死畜禽流入市场，保障畜牧业经济健康发展。社会效益：防止动物疫病传播、保障动物及动物产品安全、保障公共卫生安全、畜牧业健康发展和人民群众食品消费安全。生态效益：确保产品安全、环境安全，有效保护生态环境。
项目社会影响：预保护环境安全、公共卫生安全、食品安全，保障畜牧业可持续发展。群众满意度100%。
项目评价结论：项目依照区级的.要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为99分。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
项目的绩效自评报告 2一、基本情况
（一）立项目的'和年度绩效目标
1.立项目的：根据国家、省、州、县开展精准扶贫和脱贫攻坚要求预算，开展驻村脱贫攻坚和畜牧产业扶贫。
2.绩效目标：完成王家坪村、中岭村、新村20xx年度年度脱贫攻坚任务；支持发展畜牧生产脱贫，开展技术指导服务。
（二）项目资金情况
根据建财预〔20xx〕1号文件，下达县畜牧兽医局（服务中心）20xx年度畜牧扶贫经费10万元。
二、绩效自评工作开展情况
县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对畜牧扶贫工作完成情况，开展绩效自评。
通过绩效自评，项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；畜牧扶贫工作达到了州县要求；畜牧扶贫措施落实到位，成效显著。项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。项目绩效自评分数为99分，评价等次为优秀。
三、绩效目标实现情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。按照建财农〔20xx〕1号文件及时办理了拨款手续，没有延滞拨款，资金到位率达到100%。
2.项目资金执行情况分析。本年度项目资金支出10万元，资金执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。根据州县要求及相关财务管理规定，结合全县畜牧扶贫工作实际，制订了畜牧扶贫工作计划，建立了相关管理制度，明确了资金拨付程序，公开了资金使用情况，接受社会和群众监督。该资金管理规范，符合相关规定，做到了专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。一是大力开展了畜牧产业扶贫政策、养殖新技术专题讲座，累计组织养殖技术培训29余场次，培训产业扶贫企业及致富带头人共82人次，培训贫困户870人次。
二是扎实开展3个村结对帮扶。20xx年中岭村脱贫38户143人，易地搬迁23户95人，产业覆盖贫困户55户，覆盖率达100%；新村村脱贫49户161人，易地搬迁41户152人，产业覆盖贫困户78户，覆盖率达91.46%；王家坪村脱贫42户143人，易地搬迁17户59人，产业覆盖贫困户61户，覆盖率达90.2%。三个村有稳定的收入、有安全住房、有安全饮水、有生活用电，有教育、医疗、养老保障。
2.效益指标完成情况分析。20xx年度3个村129户447人通过验收脱贫，比20xx年分别增长3.5倍和1.9倍。
3.满意度指标完成情况分析。年度畜牧扶贫工作考评，群众满意率达到96%。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施。进一步抓好脱贫攻坚工作，扎实推进畜牧行业扶贫和驻村扶贫，做到脱贫不脱政策，继续抓好帮扶工作。
（二）对20xx年度预算安排建议。根据畜牧扶贫工作开展实际需要，建议增加驻村帮扶工作经费预算。
（三）拟公开情况。20xx年畜牧扶贫经费绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进该项工作落实，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。
项目的绩效自评报告 3一、项目概况
（一）项目简介
中枢镇20xx年非4类重点对象实施危房改造23户，拆除重建9户，修缮加固14户。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
完成23户非4类重点对象危房改造，达到安全稳固，遮风避雨，合格通过验收。
2.项目绩效阶段性目标
20xx年内完成23户危房改造任务
二、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金收支管理分析
1.项目资金到位情况（375000元）
20xx年5月29日（5月10#凭证）县财政局（扶贫资金专户）划拨泸开组〔20xx〕27号20xx年中枢镇提升人居环境房屋改造项目资金375，000元。
2.项目资金使用情况分析（319808.65元）
20xx年完成非4类重点对象危房改造23户，拆除重建9户，按照人均2万元，不超过4万元（或建房总造价）的标准进行补助，应兑付补助资金26.5万元，已兑付补助资金19.5万元；修缮加固14户，按照竣工结算工程进行补助，应兑付补助资金213518.32元，已兑付补助资金124808.65元，总计应兑付补助资金478518.3元，已兑付补助资金319808.65元，尚缺口资金103518.3元。
（1）20xx年9月5日（9月2#凭证）支付泸开组〔20xx〕27号提升人居环境危房改造资金40000元；
（2）20xx年9月12日（9月7#凭证）支付泸开组〔20xx〕27号提升人居环境改造资金94011.17元；
（3）20xx年9月24日（9月13#凭证）支付泸开组〔20xx〕27号20xx年提升人居环境拆除重建补助款40000元；
（4）20xx年9月24日（9月13#凭证）支付泸开组〔20xx〕27号20xx年提升人居环境拆除重建补助款40000元；
（5）20xx年9月29日（9月14#凭证）支付泸开组〔20xx〕27号人居环境提升改造资金20000元；
（6）20xx年11月21日（11月8#凭证）支付泸开组〔20xx〕27号提升人居环境改造资金40000万元；
（7）20xx年12月13日（12月10#凭证）支付提升人居环境改造资金45797.48元；
（8）截止20xx年3月17日止结余55191.35元。
3.项目资金管理情况分析
加大力度夯实会计核算基础，确保财务数据精准。财政部门要进一步规范权责发生制核算，除国库集中支付年终结余外，一律不得按权责发生制列支整合资金，严禁违规采取“以拨代支”方式虚列支出。预算单位要严格执行《会计法》《会计基础工作规范》《政府会计准则——基本准则》及具体准则、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》及其衔接补充规定等法规制度，夯实单位会计核算工作基础，按项目专项核算整合资金，及时、全面、完整、真实反映资金收支情况，确保账证相符、账账相符、账实相符。
县财政局负责汇总全县财政涉农资金台账工作。县财政局、县扶贫办、项目实施乡镇和相关部门要做好会计核算及对账工作，并建立项目及资金台账，完整、准确、及时统计和反映财政涉农资金的来源、支出及监管情况，确保资金账簿、原始凭证、表册、文件、领导批示等痕迹资料完整真实。
项目实施单位项目报账管理责任。由乡镇直接实施的项目，实行乡级报账制管理，并按照“谁实施、谁主管、谁负责”的原则，对项目的规划设计、实施过程的监督管理、检查验收、资金报账、风险责任承担等负责；由县级行业部门直接实施的项目，在项目实施部门直接管理、报账。
项目招投标。严格按照项目建设程序及政府采购、招投标等相关规定执行。
实施项目的乡镇、县级部门应加快项目实施进度，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，提高资金使用效益。
全面推行公开公示制度。财政涉农资金的政策文件、管理制度、资金分配和工作进度等信息，要及时向社会公开，接受群众和社会的监督。县扶贫部门、项目实施单位应严格按照（红开组〔20xx〕7号）文件执行并认真做好事前、事中、事后的监管。
除上级部门特殊规定外，财政专项扶贫资金县级当年结余结转率应控制在8%以内，其他财政涉农资金应控制在20%以内。结转结余资金超过范围的责任划分为：
年度预算执行中形成的扶贫资金结余结转，因规化滞后导致资金结余结转，由规划牵头部门承担责任。
因项目不成熟或未按期完工导致资金结余结转，由项目实施部门承担责任;因资金下达不及时导致资金结余结转，由资金管理部门承担责任;因项目验收不及时导致资金结余结转，由验收牵头部门承担责任;因未收回部门已上报的项目净结余资金导致资金结余结转，由资金管理部门承担责任;因报账不及时或不按规定申请报账的，导致资金结余结转，由项目报账部门承担责任;因不及时督促或受理报账，导致资金结余结转，由项目报账部门承担责任;因审批不及时导致资金结余结转，由项目审批部门承担责任;除不可抗力外，其他情况导致资金结余结转，一律由项目主管部门承担责任。
县纪委监委、县委组织部、县审计局、县财政局、县扶贫办及项目主管部门要把纳入统筹整合范围的财政涉农资金作为监管重点，开展经常性和专项性监督检查，针对发现的情况和问题，及时提出意见和建议，督促有关部门和乡镇及时整改。驻村工作队、村委会也应参与财政涉农资金和项目的.管理监督。在监督管理方面，各相关部门应努力创新监管方式，积极探索开展第三方独立监督，构建多元化资金监管机制。
对挤占、截留、挪用、贪污财政涉农资金的，一经查实，由相关职能部门立即责令改正，追回资金，并依照国家相关法律、法规、规章制度追究相关单位和人员的责任。
（二）项目管理情况分析
中枢镇成立危房改造领导小组，有专人负责，各村也指定专人负责此项工作。该项目首先由农户进行申请，村委会进行审核，进行公示，报乡镇审批公示，报县住建局，由县技术指导组对申报房屋进行鉴定，出具鉴定报告，确定改造方案；再进行改造，竣工后组织验收，出现问题的限时整改，验收合格后完善相关材料，兑付补助资金。
（三）项目绩效情况分析
1.项目成本（预算）控制情况
根据县住建部门鉴定出具的方案，达到安全稳固的不再纳入改造补助，C级危房原则上进行修缮加固，D级能通过修缮加固达到安全住房的进行修缮加固，修缮加固成本过高的进行拆除重建，按照住建部门规定的建筑面积严格控制，拆除重建按照人均2万元，最高不超过6万元和建房成本进行补助，修缮加固按照住建部门出具的方案进行改造，初步预算1.5万元/户，待竣工收方结算后按照结算进行补助。
2.项目完成质量
23户改造户已全部竣工，合格通过验收。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
截止20xx年12月底，纳入改造的23户已全部竣工，合格通过验收，完成预期目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响
通过项目的实施，保障危房户住房达到安全稳固、遮风避雨，为脱贫退出提供保障，进一步提升村庄人居环境，改善村容村貌。
三、综合评价情况及评价结论
该项目在规定的时间范围内，全部按期竣工，100%通过县镇组织的初步验收，验收合格
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
项目补助采取农户自愿申请，村组审核公示，逐级上报审批，行业部门鉴定，按照方案进行改造，竣工及时验收，收集相关材料，做好一户一档案材料，存在补助资金划拨兑付不及时的问题。
五、其他需说明的问题
无
项目的绩效自评报告 4为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔20xx〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于20xx年9月-11月，对20xx年天津市宝坻区住房和建设委员会的“宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为83.98分，评价等级为“良”。有关情况如下。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
为进一步提升宝坻区旧楼区设施设备使用功能，改善居民居住条件和居住环境，根据《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于做好20xx年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔20xx〕243号）《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划》《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》（津政办规〔20xx〕15号）《关于印发宝坻区20xx年重点工程民心实事项目前期工程安排表的通知》（宝坻政发〔20xx〕2号）等，天津市宝坻区住房和建设委员会（以下简称“区住建委”）实施了宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程，改善和解决宝坻城区中部分老旧小区设施及外观老化的问题，提高居民生活品质。
2.主要内容
项目实施内容主要为绿地改车位及绿化补种，更换断桥铝合金门窗，外檐粉刷、楼道粉刷，完善小区大门、楼宇门、小区电子监控，维修屋面防水、路面重修、管网管线整理，维修小区及楼道照明设施等。本工程涉及地质家园、北海楼、中保财政楼、供电楼、华苑小区、福全里、物资楼、中保水利楼、宏发楼、苑北路小区、中保楼小区、岳园小区、新保楼小区共13个小区，涉及111栋楼宇，7200户居民，建筑面积74.77万平方米。
3.项目组织管理
本项目实施主体为区住建委，主要负责制定本辖区内老旧小区整治计划，具体实施提升改造工程，加强对旧楼区整治工作的监督和检查。
4.资金投入和使用情况
本项目批复概算为63500.12万元，其中，20xx年抗疫特别国债16005万元，同时还涉及中央财政城镇保障性安居工程补助资金4659万元，中央基建投资资金8500万元，宝坻区政府统筹资金34336.12万元。本次绩效评价将以20xx年抗疫特别国债为主的全部资金一并纳入评价范围。
20xx年抗疫特别国债资金应到位16005万元，实际到位16005万元，到位率100%；抗疫特别国债资金以外的资金包括中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央基建投资资金和宝坻区政府统筹资金，共计应到位47495.12万元，实际到位13159万元，到位率27.71%。
本项目实际支出29164万元，预算执行率为100%。
（二）项目绩效目标
本项目制定的绩效目标为进行宝坻区老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。20xx年完成74.77万平方米老旧小区改造计划，改造7200户，改造楼栋111栋，改造小区13个。
二、绩效评价情况
（一）绩效评价方法
结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对改造后的13个小区进行了现场评价，覆盖率100%。
（二）绩效评价结果
经过综合评价，本项目得分83.98分，评价等级为“良”。其中，项目决策16分，项目过程20.5分，项目产出35.41分，项目效益13.07分，因本项目自评材料提交不及时扣1分。
评价结论：本项目绩效目标基本明确，预算执行合理，项目产出质量、时效符合规定。但是项目决策方面存在部分测算费用高于合同价格的情况；过程方面存在抗疫特别国债资金以外的资金到位率不高，相关文件中对改造内容范围不够明确具体，工程未及时结算，设计合同尚未签订补充协议的情况；项目产出方面存在未进行档案验收的情况；项目效益方面存在安全隐患风险，生态效益还需要进一步提升，社区长效管理机制尚待健全。
三、项目产出及绩效
（一）项目产出情况
本项目工作计划实施率为100%，房屋修缮总体完成率为90.61%，室外工程总体完成率为92.39%，其他设施修缮总体完成率为92.2%；本项目质量等级达到规定的质量等级标准，实施过程中未发生过质量事故，验收文件完整、合规、归档及时，但未进行档案验收；本项目未超出概算，各标段均及时完工，但共有11个标段发生变更，总体变更发生率为7.81%。
（二）项目实现的效益
1.社会效益-居民居住环境改善情况
本项目改造后收到了3个小区的锦旗，改造期间未发生过媒体负面报道、通报等情况。但是，发现13个小区均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题，易产生公共安全隐患。
2.生态效益-生态环境改善情况
本项目新设置垃圾桶1036个，满足天津市垃圾分类的规定；但绿地率约为12.44%，绿地率偏低。
3.可持续影响-促进社区长效管理体系的形成
本项目实施完成后计划由所在街道接收，截至20xx年9月30日，区住建委未提供相关合同，老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。
4.服务对象满意度
经调查，本项目主管部门总体满意度为97.78%，居民总体满意度为95.68%。
四、存在的主要问题
（一）预算测算费用过高，客观性有待提高
评价组对比分析了合同、概算书中各标段工程费用，合同总金额为26279.37万元，概算为59279.76万元，概算测算的费用普遍高于合同价格。
以一期工程中地质家园为例，部分概算测算费用高于合同价，二期工程中新保楼小区也存在同样的问题。工程量和单价的测算概算数据和合同数据差别悬殊。
（二）抗疫特别国债资金以外的资金到位率偏低
本项目批复概算为63500.12万元。20xx年抗疫特别国债16005万元，均已到位；抗疫特别国债资金以外的资金应到位47495.12万元，实际到位13159万元，资金到位率偏低，为27.71%。
（三）《宝坻区老旧小区及远年住房改造工作方案》改造范围不细化，制度不健全
本项目实际施工范围包含户内窗户更换，而工作方案中未明确既有建筑节能改造的具体范围，居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内有待商榷。
（四）项目实施过程中部分制度执行不规范
1.本项目设计合同的委托单位为天津市宝坻区房地产管理局，后期项目委托单位为区住建委，但委托单位发生变更后未签订补充协议。
2.项目实施单位未按照《天津市档案管理条例》第十八条“各单位的建设工程、科学技术研究、技术改造和重要设备更新等项目进行验收、鉴定前，应当由该项目主管部门的档案机构对其档案管理进行指导，并对档案进行验收”的规定，进行档案验收。
3.本项目共14个标段，竣工验收时间分别为20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第81号）第二十八条“竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成，大型项目一般不得超过3个月”的规定，应在20xx年3月31日进行结算。但截至20xx年9月30日，本项目尚未开展结算工作。
4.本项目采光窗更换材质为断桥铝合金，与《天津市中心城区老旧小区及远年住房改造工作导则》中规定的窗户材质（塑钢窗）不一致。
（五）前期调研工作不充分，导致总体变更发生率大于5%
本项目共14个标段，其中有11个标段发生变更，总体变更发生率为7.81%。发生变更原因包括：业主不同意改造、业主要求增加改造内容、设计漏项、根据现场情况增加改造内容、工程量清单上的工程量不足等。
（六）可视化对讲门利用率不高，易造成安全隐患
评价组通过对13个小区的实地踏勘，发现均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题，易产生公共安全隐患。
（七）城市生态环境改善效果有待提高
经过评价分析，本项目13个小区整体绿地率约为12.44%。参考其他省市经验，如北京市老旧小区改造绿地率原则上不低于20%，《石家庄市城市园林绿化管理条例》中规定旧城改造区不得低于30%，该项目与北京、石家庄等的老旧小区绿地率相比差距较大。本项目在改造前对小区整体布局和规划设计的重视程度不够，尤其是没有增加绿化面积的.考虑，老旧小区配套公共设施与小区绿化环境失衡。
（八）未按照规定进行长效管理
本项目13个小区仍处于保修期内，改造的小区中，公共设施及绿化、苗木等由施工单位进行保修。实施完成后计划由所在街道接收，在小区管理区域内实施门岗执勤、巡视、清扫保洁、机动车停放秩序管理四方面内容。但是，区住建委未提供与上述内容相关的合同，并且未明确公共设施（路灯、监控、岗亭、道闸等）、绿化、苗木的管理、养护责任者，不符合《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》（津政办规〔20xx〕15号）要求，老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。
（九）绩效管理意识需进一步深化
区住建委自评材料实际提交时间为20xx年11月25日，自评材料提交时间不及时，绩效管理意识需进一步深化。
五、相关建议
（一）加强预算绩效管理，提高预算编制的精准性
针对本项目设计概算超出合同价格较高的问题，建议区住建委加强前期需求论证和可行性分析，明确现实需求，为科学编制预算和减少预算调整做好基础工作，例如，应充分考虑市场价格因素，保证预算编制的精准性，确保每一笔资金使用的科学、合理。加强预算绩效管理，保证预算额度与绩效目标的匹配性，并符合行业造价水平。
（二）建议统筹好财政资金，重视配套资金到位情况
建议有关部门进一步提高落实配套资金足额到位的自觉性，严格落实财政资金，强化资金保障，促进项目建设资金使用效益的充分发挥。
（三）具体业务与改造范围要匹配，提高资金使用规范性
建议有关部门尽快完善老旧小区改造范围，尤其是明确居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内，避免出现资金使用不规范的情况。
（四）加强制度执行规范性，推动项目提质增效
根据《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第81号）的有关要求，本项目结算已超过规定期限，建议区住建委尽快开展项目结算工作。
（五）相关部门充分做好前期调研工作，减少工程变更
建议区住建委先行做好各老旧小区原始资料的查找整理工作，如有基础资料不完善、与项目实际不符合的，应委托相关设计单位及时进行补测补绘。市政、电力、通讯、供水、燃气等部门单位和有关街道应协助提供各老旧小区地下管网分布图，并对地上各类管线进行集中调查清理。
街道社区应有序开展老旧小区改造宣传动员工作，充分尊重居民意愿。要坚持问需于民、问计于民、共商共建，必要时可推行“一栋一策”，变“要我改”为“我要改”。
同时，建议建立老旧小区改造项目库制度，列入改造计划项目应有序进行实地勘查和科学论证，在论证的基础上，选取细化改造方案优、群众改造意愿强烈、“共同缔造”基础好的项目，按“成熟一个，实施一个”的原则启动改造。
（六）加强项目使用效果考核，提高财政资金使用效率
虽然可视化门禁系统弥补了旧式楼宇对讲的缺点，可以通过人脸识别的功能进行楼栋门开启，但是老旧小区内居民老年住户居多，广大老年人更熟悉传统服务方式，不习惯使用可视化门禁的功能，导致楼门长期开启，门禁系统形同虚设，无法达到预期效果，一定程度上造成了财政资金的浪费。建议项目完成后，主管部门或财政部门加强对项目成效和使用效果的考核，对于利用率低、后期未落实养管责任的内容不再列入改造范围，或降低改造比例，提高财政资金使用效率。
（七）统筹好增设公共设施与小区绿化环境的矛盾，满足居民对环境绿化的需求
老旧小区绿化是城市绿化环境重要组成部分，要统筹规划公共设施建设与小区绿化环境改善，在增设停车场地的同时，同步开展绿色社区建设，加大“拆违还绿、见缝插绿、立体营绿、多元增绿”等改造力度。例如，小区室外停车场可采用嵌草砖进行布置；观赏性绿地可采用草本或灌木进行搭配布置；在有条件的建筑物外墙实施垂直绿化，满足居民对环境绿化的需求。
（八）推动建立健全长效管理机制，引进物业全覆盖
老旧小区的改造不仅仅是对小区相关设施进行改造，更重要的是对小区改造后的维护和管理。如果没有长期维护和运营管理机制，改造后的效果难以长期保持，就会出现“改造—破坏—再改造”的现象，造成人力和资金的浪费。建议首先，做好小区居民思想工作，加强宣传引导，提高老旧小区居民购买服务意识，了解小区居民对物业管理的看法和需求。其次，根据小区居民意愿、支付能力和需求等实际情况引入物业公司提供专业服务，着力解决老旧小区公共设施、绿化养管等方面的难点问题，改善居民居住环境和生活品质，提高居民获得感、幸福感和安全感。最后，成立小区业主委员会，政府提供平台让居民充分协商，推行以居民共同参与为核心的共建共治共享长效管理机制，监督物业公司的管理行为，使改造后的老旧小区能够长效有序管理。
（九）强化绩效管理意识，提升绩效管理水平
建议区住建委强化绩效意识，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，在推进自评工作开展时，结合评价工作实际情况，推动项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正客观，真实反映绩效，如实反映问题，提高自我评价质量。健全完善评价机制，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
六、其他需要说明的问题
（一）因本项目的结算工作尚未完成，经与区住建委沟通确认，将《施工进度及拨付钱数情况说明》的已完工程量作为本次产出数量指标评价的依据，不作为结算及其他审计工作的参考。
（二）本项目尚未结算、决算，无法确定项目总投资，经沟通确认，暂以“合同额+变更工程价款+工程建设其他费合同额”作为实际投资进行分析，不作为结算及其他审计工作的参考。
项目的绩效自评报告 5一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《岳阳县人民政府办公室关于印发的通知》(岳县政办函【20xx】70号)要求，对岳阳高新技术产业园区进行第六期扩园项目，该项目位于长湖乡长湖村，红线范围内土地总面积1388亩（其中20xx年已征收土地778.034亩，本次新征土地609.966亩），拆迁房屋11栋，面积4239.89㎡，棚屋面积886.79㎡。
（二）项目实施依据
1、《岳阳县人民政府办公室关于印发的通知》(岳县政办函【20xx】70号)
2、《岳阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》（岳政发[20xx]2号）
（三）项目绩效目标
20xx年完成高新产业园区第六期征地拆迁项目土地平整、土地补偿、迁坟补偿、青苗补偿等工作。乡镇负责各乡房屋土地、青苗设施的征拆工作，并向征拆户支付征拆款，土地征收补偿款支付到村，再由村支付到组或个人。
二、绩效评价工作情况
1、前期准备。
根据岳阳县《关于开展20xx年财政资金绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳县财发〔20xx〕37号）的要求，我所成立了绩效评价工作小组，对高新产业园区第六期征地拆迁项目有关文件进行了收集、分析研究，获取项目单位绩效自评报告，初步制定绩效评价指标体系。
2、组织实施。
项目征拆实施单位为岳阳高新技术产业园区第六期征地工作指挥部 。评价组通过听取项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证等方式对项目实施现场评价。
3、分析评价。
评价组对收集的资料进行整理汇总，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对评价指标体系进行评分，形成评价结论。
三、项目资金使用及管理情况
（一）项目预算资金、到位资金及使用情况
20xx年项目预算资金20xx万元，项目实际到位资金1664.36万元。
20xx年县财政拨付征地和拆迁补偿支出1664.36万元，其中：支付高新园土地补偿款1259.62万元、汽化湖南土地补偿款55.13万元、房屋征收18.26万元、迁坟补偿5.9万、青苗补偿3.5万、支付污水处理工程款145.92万元、临时用地复垦资金66.92万元、范家桥拆除重建工程60万元、土木及水利建设工程22.4万元，拨长湖派出所12万元、其他支出14.71万元
（二）项目资金管理情况
项目单位建立了专项资金管理制度，对项目实行专账核算，由项目实施部门按工程进度提交请款申请表，主管项目单位审核，向财政提交拨款申请付款。各项资金管理制度齐全，严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程。项目按征地拆迁工作前的规格情况进行资金拨付，征地过程中如征地公告、征地动员、政策宣传等工作情况拨付经费，后按项目征地数据采集、征地协议签订、补偿款发放等完成量结算拨付经费，资金拨付过程进行申请、审核，报批的流程。
四、项目组织及管理情况
岳阳县长湖乡人民政府组织前期工作，成立岳阳高新技术产业园区第六期征地工作指挥部 ，高新产业园区第六期征地拆迁项目 于20xx年10月开始，预计20xx年10月完成。
制定了实施方案和项目管理制度。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。实行项目公示，加强工程质量监督。按项目施工进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用，确保了项目工程的顺利实施。
五、综合评价情况及评价结论
（一）项目决策情况
项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分；但未对高新产业园区第六期征地拆迁项目制作详细的绩效目标表。该部分分值20分，项目实际得分为18分。
（二）项目过程情况
项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，但征地补偿款存在无委托收款证明由个人代收未核发到户的情况，综上该部分分值24分，得分为20.2分。
（三）项目产出情况
项目产出方面，经查阅该项目相关文件资料及现场勘探，该项目实际完成率100%，征地拆迁工作及路桥修复及水利工程完成时效性较好。综上该部分分值24分，得分为24分。
（四）项目效益情况
项目效益方面，对评价指标体系各项指标的分析，评价小组认为，岳阳县长湖乡人民政府基本完成了20xx年度高新产业园区第六期征地拆迁项目预期目标。目前本项目已基本完成土地青苗征收工作，推进项目进展，土地得到合理规划使用，人民群众安居环境大幅改善，切实贯彻各项惠民政策，使拆迁群众的合法利益得到充分保障。综上该部分分值32分，得分为32分。
我们从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价，综合以上情况，20xx年度岳阳县高新产业园区第六期征地拆迁项目的支出绩效评价得分94.2分，评价等级为“优”。
六、存在的问题
（一）根据对项目资料的查阅情况，部分项目资料不齐全，绩效评价人员收集资料困难。档案资料缺失，土地征收明细表和坟墓迁移明细表不齐全，未对房屋土地等征拆情况建立台账，也未对征拆户的勘察、调查资料进行归档。
（二）监管不到位，土地征收补偿事宜，长湖乡政府只负责将征地款拨付到村，未参与和监管土地补偿款下拨到组、分配到个人的过程，未监管补偿款的最终落实情况。
七、有关建议
（一）积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。
（二）加强建设项目实施管理，提高财政资金使用率。一是项目单位抓紧对承包人提交的`工程竣工报告进行审定，组织有关单位进行正式竣工验收。二是项目单位抓紧落实分部工程财政审价备案，以便财务部门实施财务竣工决算程序，提高财政资金的使用效率。
（三）加强项目资料档案管理，规范项目的填制标准，对项目资料进行专项的存放并对其完整度进行监督。指挥部作为补偿金计算依据的原始资料大部分没有归档到位，资料管理工作相对缺位。为避免纠纷、做好征拆工作，建议各指挥部牵头及时、完整地收集整理好资料，并做好统计工作。
（四）加强项目财务核算管理加强项目单位财务人员的教育培训，提高财务核算管理水平。严格按照项目预算批复核算项目成本，切实做到只有具备金额准确、要素齐全、手续完备的原始凭证才能作为付款、入账的依据，规范项目资金的使用及核算管理。
（五）加强资金监管。乡政府对拨出征拆资金的使用情况要监管到位，确保资金使用到高新产业园区第六期征地拆迁项目的征拆工作中，一定要跟踪到征拆资金的最终流向，确保资金用于规定的用途。
八、特殊事项说明
高新产业园区第六期征地拆迁工程建设项目未办理相关的结算、审计，施工成本暂以合同金额为准。
项目的绩效自评报告 6一、项目概况
（一）项目基本情况
xx年优抚资金包括义务兵优待金33.118万元，大学生入伍奖励2.7万元，优抚慰问工作经费1.5万元，优抚“春节”期间双拥经费1.8万元，共计：39.118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励，每年6月申报，7月发放，是根据民政部门反馈的xx年和xx年新兵入伍征兵名单人数进行申报，其标准为1.142万元/人，xx年高校新生在此基础上增加0.3万元/人，专科生增加0.4万元/人，二本大学生增加0.5万元/人。
（二）项目绩效目标
义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。xx年计划发放家属优待金29人（其中：xx年新兵家属15人，xx年新兵家属14人），并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。
（三）项目资金申报相符性。
xx年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金35.818万元（其中：优待金33.118万元，大学生入伍奖励2.7万元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通过直接支付的方式，直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1.5万元于xx年7月10日到位，优抚“春节”期间双拥经费1.8万元于xx年3月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时，到位率100%。
2、资金使用。
优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：39.118万元，已使用39.048万元。资金使用率达99.8%，其中：义务兵优待金发放29人，每人标准：1.142万元，共计33.118万元；大学生入伍奖励发放7人，其中：高校新人2人，专科生4人，二本大学生1人，标准分别是0.3万元/人，0.4万元/人及0.5万元/人，共计2.7万元；“八一”优抚慰问1.96万元；“春节”走访慰问0.5万元，划拨村（社区）双拥座谈0.77万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对照项目计划目标，该优抚项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上，双拥座谈顺利召开，优抚慰问稳步推进。
（二）项目效益情况。
xx年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展，调动了参军入伍的`积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。
四、问题及建议
由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重，镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付，进行了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付。
项目的绩效自评报告 7为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
一、专项概况
20xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：
1、港房屋协管经费。
2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。
20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好
3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的`项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
项目的绩效自评报告 8一、项目概况
（一）基本情况
1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。
2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
3、项目立项、资金申报的依据。
4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。
（二）项目绩效目标。
1、项目主要内容。
2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金到位及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1、资金计划。
在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2、资金到位。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的.情况作出分析说明。
3、资金使用。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资
金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
项目制度建设情况；结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。
（三）项目监管情况。
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量
对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成情况进行比较，评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务，应分析说明原因。
（二）目标完成质量
对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因。
（三）目标完成进度
对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标，应分析说明原因。
五、项目效果情况
对照预定绩效目标，结合《指标表》中该项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，如项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环保效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析项目实施过程中存在的困难、问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
项目的绩效自评报告 9为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提高公共服务质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，县财政预算安排20xx年预算绩效评价桂嘉提质改造工程219万元。根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知》（桂财绩〔20xx〕7号）有关要求，现将20xx年预算绩效评价嘉提质改造工程绩效自评如下：
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔20xx〕7号）等文件精神，结合20xx年我县财政绩效评价工作计划，该项目年初预算安排219万元，实际指标下达548.25万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
（1）项目基本情况，桂嘉二期提质改造工程总里程19.46km，总投资额1157.481万元，本项目工程建设内容主要为道路路面砼改油和道路延线亮化、绿化提升改造，以及大型村庄路段增设人行设施等。本项目采取BT模式建设，并授权我中心为业主单位，现项目已经于20xx年建成并交工验收合格移交我中心管护，20xx年政府以回购方式支付给投资方：深圳市天富来投资管理有限公司，20xx年支付专项资金419万元
（2）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，完成桂嘉二期提质改造工程，确保人们群众出行安全、畅通。成本59.48万元/公里。通过对该项目专项资金的投入，财政资金使用效率逐步提高。
（三）专项资金使用管理情况
（1）资金计划、到位及使用情况
该项目资金来源为20xx年财政预算资金419万元，使用419万元。
（2）项目资金管理情况。
项目严格执行本单位关于《专项资金使用管理暂行办法》的通知（桂路字［20xx］39号）、《桂阳县公路建设养护中心财务管理办法》的通知（桂路字［20xx］28号）、《财政支出绩效评价管理实施方案》的通知（桂路字［20xx］37号），对项目进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。
二、专项资金主要绩效
（一）主要产出指标完成情况
1.数量指标完成情况。
20xx年度绩效完成了全部的桂嘉公路二期提质改造工程19.46km。
2.质量指标完成情况。
桂嘉二期提质改造工程达到公路有关设计规范标准。采用交通主管领导、县公路建设养护中心、承包人、检测单位、县财政局、县质量安全监督站共同验收，根据考核及验收程序，桂嘉二期提质改造工程质量经检测达到合格标准。
3.时效指标完成情况。
桂嘉公路二期提质改造工程于20xx年9月30日前全部完成，达到原来预期目标。
4.成本指标完成情况。
（1）项目组织情况：20xx年8月21日，县发改委以《关于桂嘉路二期改造工程项目可行性研究报告的批复》（桂发改[20xx]135号）批复了该项目的可行性研究报告，项目的规划许可、环评批复、林地许可、国土批复等审批手续齐全。
该项目全长19.461公里，全线按城市次干道路标准建设，双向四车道，设计时速50公里/小时，路面宽15.6米，桥梁荷载等级为公路-Ⅱ级。沥青砼路面，路面结构层12cm。其它技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》JTGB01-20xx和《城市道路设计规范》（CJJ37-90）执行。路面结构为5㎝厚AC-13(C)沥青混凝土上面层+7厘米AC-20（C）沥青混凝土下面层+1厘米沥青表面封层、透层。资金来源为地方自筹。
（2）根据设计图纸及财政预算控制指标，施工过程中严格控制变更程序，严格控制做到不超概。20xx年初预算专项资金为219万元，资金使用成本在可控范围，工程全部完工交（竣）验收为合格。
（二）主要效益指标完成情况
1.经济效益指标完成情况。从经济效益评价，该项目的实施极大地改善当地我县公路网的交通状况通行能力。它的改造对于我县、我市城市道路等级的提升、沿线资源的`开发和运输，乃至我省南部地区的社会经济发展有着十分重要的意义。
2.社会效益指标完成情况。从社会效益评价，该项目完成后，对改善实施地的交通安全状况发挥了重要的作用，桂嘉公路二期提质改造工程桂阳至嘉禾公路（桂阳段）起点位于桂阳县青平、元里止于麻田村，与嘉禾交界，终点桩号为K19+471.17，全长19.471公里。该路是我县通往嘉禾、宁远、道县交通大动脉，对拉动我县经济具有重大意义。
3.可持续影响指标完成情况。
项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金人员机构安排管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，工程的实施后极大地改善我县通往嘉禾、宁远、蓝山的交通安全状况和道路的安全通行能力，交通流量大于预期。
满意度指标完成情况。
该项目实施后，路面由原来的15m扩宽到24m，人行道两侧各增加到8m，路面结构由原来水泥混凝土路面改造成沥青砼路面，行车舒适度、平稳性得到极大改善。道路的安全通行能力大大提高，经问卷调查群众满意度达97%。
三、存在的问题
其他需要说明的问题
（1）该路改造属于城市道路建设项目，建设资金缺口较大。
（2）人行道绿化植树加强养护维护，雨、污水道、电力、井盖等缺口需恢复，对于安全隐患路段，需设置安全警示标志标牌及防护栏。
项目的绩效自评报告 10根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县20xx年统筹整合财政涉农资金使用方案的通知》（昌开组〔20xx〕5号）文件要求，昌宁县鑫牛畜牧养殖农民专业合作社获批实施了昌宁县鑫牛畜牧养殖农民专业合作社黄牛养殖场建设项目。现将项目绩效目标完成情况报告如下：
一、项目基本情况
昌宁县鑫牛畜牧养殖农民专业合作社黄牛养殖场建设项目于20xx年7月份开始申报，委托天启工程咨询有限公司编制《实施方案》。8月10日县供销社组织召开了专家评审会和部门审核会议通过了《实施方案》。8月17日县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组予以批复，批复新建牛舍（钢架结构）2栋，共计305平方米（1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米）；新建精饲料房（钢架结构）24平方米、草料房（钢架结构）56平方米、堆粪房（钢架结构）24平方米、消毒通道（钢架结构）4.5平方米。支砌挡土墙15立方米、化粪池50立方米、消毒池24平方米；购进安装养殖设备设施7台，其中：圆捆机（9QYG—0.5）1台、揉丝机（9ZR—6）1台、饲料粉碎混合机（9FZ—55—13）1台、饲草拌料机（2立方）1台、电动撒料车（9SD—3型）1台、电动铲车（60型）1台、雾化消毒机1台；购进能繁母牛15头；肉牛养殖技术、疾病预防等培训51人次。总投资65.62万元，其中财政资金50万元，合作社自筹15.62万元。项目于20xx年8月20日启动，11月30日完工，工期103天。项目实际完成：新建牛舍（钢架结构）2栋，共计315.73平方米（1#牛舍249.73平方米、2#牛舍66平方米）；新建精饲料房（钢架结构）28平方米、草料房（钢架结构）60.2平方米、堆粪房（钢架结构）26.88平方米、消毒通道（钢架结构）5.84平方米。支砌挡土墙16立方米、化粪池50.1立方米、消毒池24平方米；购进安装养殖设备设施7台，其中：圆捆机（9QYG—0.5）1台、揉丝机（9RSJ—6）1台、饲料粉碎混合机（9FZ—55—13）1台、饲草拌料机（2立方）1台、电动撒料车（9SD—3型）1台、电动铲车（60型）1台、雾化消毒机1台；购进能繁母牛15头；开展肉牛养殖技术、疾病预防等培训51人次。项目完成总投资65.62万元。
二、绩效目标及完成情况
（一）项目资金情况。项目资金65.62万元全部拨付到位（其中：财政资金：50万元，自筹资金15.62万元）。预算执行率100%。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况：产出指标全面完成，绩效得分40分。
2.效益指标完成情况：效益指标全面完成，绩效得分40分。
3.满意度指标完成情况：满意度测评为96%，绩效得分20分。
三、绩效自评结果
该项目绩效自评结果为100分。
项目的绩效自评报告 11一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。
根据海南省人民政府《关于开展第二次全国污染源普查工作的通知》（琼符[20xx]98）和《海南省第二次全国污染源普查实施方案》精神，我市于20xx年4月印发了《琼海市第二次全国污染源普查实施方案》，20xx-20xx年完成了污染源清查和入户普查工作。20xx年需对普查的数据进行核实整理，及时查漏补缺，以及污染源普查总结等工作。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的'评价指标、标准等）。
对污染源普查数据信息进行核查、污染源核算及总结技术服务。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。
20xx年6月与技术单位签订合同，委托技术单位对污染源普查数据进行核查、核算及开展总结工作。20xx年技术单位按照省普查办要求，逐行业进行核查核算，最终汇总普查数据，并按要求编制总结报告等材料。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
项目预算资金5万元，全部为财政资金，已全部到位。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。
项目预算资金5万元，全部为财政资金，实际到位资金为5万元，实际使用资金为4.95万元，占预算的99％。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
该项目所有费用根据工作进度及合同约定提出拨款申请，经我局工作人员核实后，再根据实际情况向市财政局提出资金申请报告后，按合同支付给相关单位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
20xx年6月与技术单位签订合同，委托技术单位对污染源普查数据进行核查、核算及开展总结工作。20xx年技术单位按照省普查办要求，逐行业进行核查核算，最终汇总普查数据，并按要求编制总结报告等材料。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。
该项目所有费用根据工作进度及合同约定提出拨款申请，经我局工作人员核实后，再根据实际情况向市财政局提出资金申请报告后，按合同支付给相关单位。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
该项目已按预期完成数据核查核实，并提交总结报告；普查数据核查核算工作有效提高普查数据质量，提高准确率。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
项目按期完成，已通过省普查办验收。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
将在今后的工作中继续做好污染源普查工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
项目的绩效自评报告 12一、绩效目标分解下达情况
1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。
20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。
调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。
二、绩效自评工作开展情况
包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。
三、绩效目标自评完成情况分析
以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。
2.项目资金执行情况分析。
自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元，结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的.规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
2.满意度指标完成情况分析。
自20xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。
六、基本经验及主要做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
七、存在的问题及原因
通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。
八、意见及建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
项目的绩效自评报告 13根据区政府重点工作安排和金安区民生工程要求，我中心对中市街道和三里桥街道组织实施的20xx年老旧小区改造项目开展了自查自评绩效评价，自评得分96分，分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面进行。现将绩效评价自评报告结果汇报如下：
一、项目基本情况
20xx年，我区原实施的安徽国防科技职业技术学院家属区和皖西大市场住宅区，因规划调整和业主认可度不高等原因，后经市同意进行了改造项目调整。后更改实施的老旧小区改造项目为三里桥落星庙社区一建综合楼项目和中市街道迎宾社区锦绣花园小区、九墩塘新村小区连片改造2个项目。
一建综合楼建筑面积0.7万平方米，2栋，涉及49户，计划总投资260万元，实际中标金额2590306.2元，已于10月底完工。锦绣花园小区、九墩塘新村小区建筑面积7.3万平方米，16栋，涉及674户，计划总投资1950万元，实际中标金额18016642.97元，10月1日进场施工，现已完成施工合同量的100%。
二、项目主要成效
（一）关注以及改善民生的需要。20xx年完工的3个老旧小区项目，整体环境得到显著提升、治安防控更有保障、消防设施齐全更安全，小区秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以锦绣花园为例，改造前，小区路面坑坑洼洼，路灯缺失，停车位紧张，影响出行；私搭乱建侵占消防通道，造成安全隐患；排水管线老化，堵塞严重，给业主生活带来不便。经过对小区进行综合整治，通过铺装沥青路面、对建筑外墙喷涂真石漆、重做屋顶防水、加装路灯、增设机动车停车位和非机动车充电桩、设立智慧安防系统、进行绿化广场景观设计等方式，使小区面貌焕然一新，大力提升了居住品质。
(二)结合拆违拆临，全面治理老旧“顽疾”。老旧小区因建成年代久远，因历史遗留等客观因素致使一些无手续“车库”、业主私自搭建储藏室等问题较为突出，使得老旧小区“破上加烂”，如拆除则业主当事人以各种理由阻挠，严重影响小区整体居住环境。我中心按照文件要求在实施老旧小区改造前对业主擅自圈占公共用地、毁绿种菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和构筑物等行为进行集中整治。其中锦绣花园小区及九墩塘小区在违法搭建专项拆除行动中，锦绣花园小区拆除违建93处，拆除面积2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533个，花架567个，晾衣架400个，铁门1个。九墩塘新村小区目前拆除违建25处，共计1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347个，花架295个，晾衣架107个，废弃空调架7个。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行为。
(三)结合物业管理，共同维护改造成果。老旧小区改造后及时把小区是否纳入物业管理列入征询意见的问题之一，由小区大多数居民集体自主选择，通过自主选择确定物业管理公司及业主自治等方式，强化对已改造小区的`后期管理工作，尽可能实现物业管理从无到有、从简易到专业，建立长效管理机制，共同维护改造成果。
三、项目绩效评价情况
绩效评价指标设置：一级指标4个，二级指标12个，三级指标26个，总分值100分。一级指标分别为：1投入（15分），下设2个二级指标6个三级指标；2过程（25分），下设3个二级指标11个三级指标；3产出（35分），下设4个二级指标5个三级指标；4效果（25分），下设3个二级指标7个三级指标。现将相关得分情况自评如下:
1、投入（总分15分、评价得分15分）
（1）项目申报（5分）
①进行老旧小区整治改造事前摸排的（1分）
改造事前我中心组织中市街道和三里桥街道分别深入三个老旧小区多次召开业主座谈会、积极争取业主代表对老旧小区改造方案建言献策，动员街道、社区干部通过张贴宣传单、摆放宣传台、散发宣传纸等方式等方式向小区业主发放了“两封信”，即《致小区广大业主的一封信》、《金安区人民政府致全区人民的一封公开信》；“一张纸”，即《民生工程政策解读明白纸》，共计700余份。其中一建综合楼30余份，锦绣花园小区、九墩塘新村小区670余份，入户宣传率在80%以上，着力引导广大居民共谋、共建、共管、共评、共享老旧小区改造。指导街道广泛征求广大居民对老旧小区整治改造的意见，确保广大居民对老旧小区改造的知情权、参与权、选择权、管理权、监督权。
②根据摸排结果制定中长期工作规划（2分）
20xx年金安区房产中心联合各社区对金安区区城区老旧小区进行了摸底调查，结合各小区实际情况，将符合城镇老旧小区改造项目的34个小区列入20xx-20xx年改造计划，涉及户数8385户，涉及建筑面积92.67万㎡，计划投资2.74亿元。争取20xx年将我区符合改造条件的老旧小区基本改造完成。
20xx年改造小区3个，分别是一建综合楼、锦绣花园小区、九墩塘新村小区。一建综合楼已完工，锦绣花园小区、九墩塘新村小区完成施工量的100%。
③制定项目年度计划和实施方案（2分）
金安区政府制定了《20xx年老旧小区改造项目细化表》，我中心在细化表的基础上，制定了项目年度计划和实施方案，在具体项目实施过程中，严格按照合同工期要求，督促施工单位制定项目实施进度计划，确保改造项目保质保量完成。
（2）资金管理（10分）
①按照财务管理要求，设置专账核算，使用手续规范（4分）
我单位严格按照财务管理要求，在项目实施过程中，严格按照项目实施进度或合同约定及时支付各项工程费用。严格履行审批程序，确保使用手续规范。
②制定保障资金安全及规范资金管理的措施或办法（4分）
根据《六安市人民政府办公室关于六安城区老旧小区综合改造整治工作的实施意见》（六政办秘［20xx］80号）文精神，按照《金安区老旧小区改造项目资金管理办法》相关精神，从资金管理、支付方式、支付申报、审批程序、结算、决算管理、审计管理、建设工程资料管理等方面进行了规范。
③适时组织开展了资金专项督查（2分）
区财政局开展专项督查，切实保障资金安全及规范使用。
2、过程（总分25分、评价得分24分）
（1）项目实施（10分）
①项目实施程序规范性（2分）
我中心严格按照程序，在工程实施之前编制老旧小区改造项目建议书报区发改委进行立项审批，由第三方润泽项目代理公司编制项目可行性研究报告、初步设计和概算，报区发改委进行审批。在此基础上，要求属地街道严格按照相关法律法规对改造项目开展招投标程序。其中，锦绣花园小区、九墩塘新村小区顺利在8月27号进行挂网招标，9月16号开标，10月1日进场施工，保证了项目的及时推进。
②实施过程监管到位（2分）
全市老旧小区改造项目按照规划设计、开工、完工等三个时间节点进行排进度，细化到月到天。要求施工现场每周报送工作进度及下周工作计划。
加强施工质量监管，联合区住建局共同下发了《关于加强老旧小区改造工程质量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126号），落实各参建主体的责任，严格把控质量，对不合格的产品及时进行了清理。前期锦绣花园进场的防水材料因检测有瑕疵，我中心督促中市街道对已使用的产品全部铲除并进行了清理，重新更换了合格产品，保证了施工质量。
③对项目进展情况及时监督管理、制定奖惩措施（2分）
今年，我中心先后邀请市、区老旧办开展不定期实地督查12次，召开调度会10次，同时对督查结果及时通报，分析进度差欠原因，对未达到预期进度的项目实施街道发送工作提示函。在项目实施过程中，先后向三里桥街道发出工作提示函3次，向中市街道发出工作提示函2次。
④改造后的项目实施物业管理（4分）
改造完成后，三个小区分别同物业公司签订管理协议，约定权责，开展常态化管理维护。
（2）信息建设（10分）
①利用老旧小区整治改造管理信息系统，按时按要求将计划项目、项目内容情况录入管理信息系统，实时更新项目推进信息（3分）
利用老旧小区整治改造管理信息系统按具体要求将相关项目内容情况录入管理信息系统，实时更新项目推进信息。
②利用管理信息系统对项目有效监督管理（2分）
充分利用老旧小区整治改造管理信息系统对项目进行有效监督管理，对照管理信息系统相关时间节点，及时督促建设单位对工程质量进度进行调整，确保按时完工。
③每月3日前更新管理系统信息，上报上一月项目月度数据（3分）
每月收集工程建设过程相关数据，按时完成系统信息更新，及时上报项目月度数据。
④及时编报项目简报信息、经验做法、主要成效（2分）
项目建设单位按照相关要求及时报送三个小区改造的相关进度、资金等数据，并通过简报、总结汇报等形式，及时上报具体做法和成效。
（3）管理创新（5分）
①在项目设计、招标、督查巡查、验收、物业管理、资金管理等方面推广创新举措（2分）
拓宽思路、筹措资金，建立政府、市场等多方筹措改造资金的机制，根据项目实施进度，按照资金拨付办法及时拨付工程款。
一是财政资金支持，获得中央老旧小区补助资金及安徽省老旧小区补助资金391万元，发改委中央预算内资金691万元。
二是充分发挥市场机制作用，通过购买服务、新增设施有偿使用等方式，引导专业机构、社会资金参与老旧小区改造工作。中心引入上海懂锂新能源科技有限公司建设电瓶车充电桩，无偿建设，有偿使用。
三是供水、供电、供气、网络通信、有线电视等设施、管线由专营单位出资改造。
②注重吸收居民参与全过程监督，推行跟踪审计制度（2分）
在街道项目办设立业主反映问题接待日，充分听取自改造以来所产生的问题，业主的合理诉求，以便于施工方采取措施，制定方案，改进工作，尽快解决遗留问题。改造全程听取居民意见，并邀请居民参与全程监督。由审计局派驻跟踪审计单位，对项目全过程进行跟踪审计。
③整治改造工作过程中总结经验，在全省进行经验交流或推广的（1分）
3、产出（总分35分、评价得分35分）
（1）目标任务完成率（20分）
年度目标任务3个老旧小区已全部完工。
（2）项目时限达标率（5分）
三个老旧小区改造均于20xx年12月底前完工。
（3）项目质量达标率（5分）
三个老旧小区，涉及8万平方米、住户居民723户全部竣工验收合格。
（4）试点工作（5分）
拥有适老化项目，建筑节能改造项目。
4、效果（总分25分、评价得分22分）
（1）社会满意度（10分）
小区改造前征询群众意见，改造过程中及时邀请群众共同谋划参与意见，畅通群众反馈诉求通道，同时做好公示，改造后召开居民大会协商小区长效管理模式。改造中无群众上访或主流媒体负面报道。对辖区群众发放满意度问卷，共发放问卷180份，收回180份，满意180份，满意度100%。
（2）社会效益（10分）
项目的实施，实现了雨污分流，提升了绿化水平，加强群众对于生态环保的主动意识；开展了完善类改造，如设置无障碍设施，修建机动车停车场、非机动车停车位、电动车充电桩物业用房等配套设施。
（3）新闻宣传（2分）
项目在市级、区级媒体平台如直播六安、金安发布、皖西日报开展经验做法和实施效果等正面宣传。
项目的绩效自评报告 14一、项目概况
（一）项目单位基本情况
乐东黎族自治县畜牧兽医服务中心隶属乐东黎族自治县农业农村局，具体从事全县畜牧兽医服务工作的正科级公益一类独立核算事业单位。主要工作任务和职责是贯彻执行党和国家有关畜牧业和农村经济发展工作的方针政策、法律法规规章；协助拟定全县畜牧业发展规划、计划和产业结构调整方案等；组织畜牧业科研课题和技术推广的实施，负责畜牧业技术产业示范和提供技术服务；负责畜牧业、饲料工作统计及生产动态监测工作；协助畜禽良种，畜禽防疫和产品流通等体系的基础建设实施；负责全县动物防疫、检疫、屠宰及兽药饲料技术支撑工作；协助做好全县兽医卫生监督和检疫管理工作；组织实施动物的.防疫、监测调查***和诊断疫病工作，并协助组织扑灭；承办上级部门交办的其他工作。法定代表人为陈炳忠，核定财政预算管理事业编制20名，内设办公室、兽医防治股、畜牧发展股、兽药饲料监测股等4个内设机构。
（二）项目的绩效目标
1.通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目年度财政资金预算的执行、管理、使用情况，以及财政资金绩效的产出与效果，探索并科学合理地完善项目绩效评价指标体系。
2.通过开展项目绩效评价工作，促使项目资金使用单位树立绩效管理意识及风险控制意识，总结经验，认识不足；为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
20xx年中央下达海南省乐东黎族自治县动物等防疫补助经费40万元，用于实现村畜牧员开展重大动物疫病防控工作，积极开展跟踪服务，扶贫养殖专业合作社及贫困饲养户，加快畜牧产业化发展。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
截止20xx年12月我畜牧兽医服务中心已全部支出40万元，执行率达到100%。资金全部用于村畜牧员年终考核生活补贴。
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
乐东县畜牧兽医服务中心动物等防疫补助经费项目资金依据乐东县畜牧兽医服务中心《财务管理制度》、《政府会计制度》、《中华人民共和国预算法》等有关规定进行项目资金管理。重视资金使用管理效益，及时拨付资金，避免资金趴窝，闲置浪费。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
乐东县畜牧兽医服务中心按照中心工作范围和业务流程，设置办公室工作职责、兽医防治股工作职责、畜牧发展股工作职责、兽药饲料监测股工作职责。各股按照工作内部牵制的要求设置工作岗位，各岗位工作人员各司其职相互制约确保动物防疫工作高效运行。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
项目的财务管理主要依据乐东县畜牧兽医服务中心《财务管理制度》、《中华人民共和国预算法》等有关规定。会计核算执行《政府会计制度》及相关管理规定。
四、项目绩效目标的实现程度及评价结论
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。20xx年度享受动物防疫等经费补助188人，全年实际完成值达到100%，实现绩效预期目标。
（2）质量指标。村畜牧员补贴发放准确率达到100%，实现绩效预期目标。
（3）时效指标。补贴资金在规定时间内下达率达到100%，补贴资金在规定时间内支付到位率达到100%，实现绩效预期目标。
（4）成本指标。村级畜牧员年终生活补贴人均标准2127元/人/年，实现绩效预期目标。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益指标。发放村畜牧员生活补贴金额共40万元，实现绩效预期目标。
（2）社会效益指标。如期按质按量完成防疫任务，推进全县畜牧业生产，实现绩效预期目标。
（3）可持续影响指标。提高村畜牧员的工作积极性，实现绩效预期目标。
3.满意度指标完成情况分析
畜禽养殖户的满意度达到95%，实现绩效预期目标。
项目的绩效自评报告 15根据《盐边县财政局关于加强部门预算绩效管理和绩效支行监控的通知》（盐边财政〔20xx〕87号）精神，结合《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算的实施意见》（[20xx]8号）和《攀枝花市财政局关于加强部门预算管理和绩效支行监控的通知》(攀财绩效[20xx]5号 )文件精神，相关要求。本着“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则，我校对20xx年部门整体支出开展了绩效评价工作，现将部门支出绩效评价情况报告如下：
一、学校基本情况
盐边县国胜乡中心学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在盐边县教育和体育局领导下的`一所乡镇学校。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。20xx年重点工作完成情况。全校有教学班27个，全校学校722人，随班就读6人，寄宿生360人（其中：一年级招生92人，毕业126人）。
20xx年度本单位人员编制数71人、实有在职职工61人、离退休职工43人，专任教师61人。其中副高职称15人，一级教师25人，县级学科带头3人、市级骨干教师4人。县级骨干10人，学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室，设备齐全，学校图书室有各类图书18226多册，人均25.24册，固定资产8723347.99元
二、学校20xx年财政资金收支情况
（一）20xx年财政资金收支情况
20xx年我校总收入为10326377.18元（其中：20xx年结转使用资金406029.19元，20xx年当年财政补助资金 9920347.99元。）；20xx年全年实现支出9789991.85元；20xx年末结转536385.33元，20xx年使用。
1、基本支出收支情况
20xx年县财政划拨我校基本支出补助8723347.99元，全校实现基本支出和项目支出合计9789991.85 元，其中：
工资福利支出8220141.03元，分别为：基本工资 2767280.00元、津贴补贴799604.00元、绩效工资2287795元、医疗保险403395.23元，公务员医疗险52000.00元；社会保障缴费92965.5元、机关事业单位基本养老保险缴费 882973.4元；其他工资福利支出 174063.9元；住房公积金760064.00元。
（2）公用支出220394.00元，分别为：工会经费108038.00元，福利费112356.00元；
（3）对个人和家庭的补助支出272412.96元，分别为：退休费4485.00元；生活补助52514.36元、医疗费32800.00元、奖励金360元。
2、项目支出收支情况
20xx年全年我校项目收入总额为1603029.19元（其中：20xx年结转指标406029.19元，20xx年县财政财政补助拨款 1197000.00元。）;20xx年实现项目支出1066643.86元，分别为：
（1）231号下达20xx学春季学期学前教育减免幼儿保教费省级补助资金18300.00元；
（2）202号下达20xx年生均公用经费30000.00 元；
（3）202号下达20xx年生均公用经费211240.15元；
（4）211号下达20xx年农村中小学校舍维修改造资金用于国胜乡国胜小学学生食堂维修改149900.00元；
（5）222号下达20xx年农村义务教育保障机制4177.60元；
（6）202号下达20xx年生均公用经费40146.76元；
（7）231号下达20xx年农村中小学生公用经费补助资金预算95327.76元。
（8）202号下达20xx年生均公用经费66500.00元
（9）农村中小学公用经费预算77472.75
（10）211号下达20xx年中央补助公用经费174378.84元
（11）202号下达20xx年城乡义务教育寄宿生生活补助中央补助资金105000.00元
（12）202号下达20xx年秋季学期寄宿生生活补助中央79500.00元
（13）100号下达20xx年度教育费附加预算14700.00元
项目支出846956.86元，从支出科目看办公费351416.55元；印刷费10906.00元、水费44440.50元、电费20xx6.86元、邮电费4395.00元、差旅费52303.55元、维修（护）费274700.20元、租赁费6352.00 元、会议费6850.00元、培训费 25994.00元、劳务费40345.00元、其他商品和服务支出7473.20元、其他交通费用1594.00元。
（二）20xx年财政资金收支支出情况及资产分析
1、20xx年部门预算、部门决算差异情况。20xx年县财政局批复我校预算数为9126952.00元（其中：基本支出 9126952.00元、项目支出0.00元）；20xx年决算数为9789991.85元（其中：基本支出8723347.99元、项目支出 1066643.86元）。产生差异的主要原因是20xx年预算基数为20xx年1-12月的工资，和20xx年实际执行相比有一定差异；二是预算执行期内，部分职工技术职称变化，单位为在职职工缴纳养老保险单位缴费；20xx年7月调整职工基本工资（从20xx年7月补发）。
2、分支出项目与上年度对比分析。
20xx年工资福利支出8723347.99元，较20xx年的 8946397.48元，减少223049.49元。
20xx年商品和服务支出230794元，较20xx年243872元，减少13078元；
20xx年对个人和家庭的补助支出272412.96元，较20xx年825691元，减少553278.04元。
3、资产负债情况分析。20xx年末我校资产总额为 26214894.65元（其中：固定资产23842647.76元），较20xx年无变化；20xx年末我校负债总额为 1754499.54元，与上年相比697774.61元，增加1056724.93元，原因是由于县财政超支，年末将部分资金调整为往来款项。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
根据《盐边县财政局关于编制20xx年县本级部门预算的通知》通知要求和《中华人民共和国预算法》相关规定，并以20xx年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法编制，充分体现了预算编制的完整性、规范性。
（二）执行管理情况
严格按照《盐边县财政局关于印发20xx年部门预算批复的通知》规定，维护预算的严肃性，预算执行过程中没有随意调整预算情况发生，并按时、足额发放职工工资、缴纳职工养老保险及其他社会保障缴费，切实保障了学校教学工作正常运转。
（三）综合管理情况
一是严格学校债务工作管理，按照“无资金来源项目一律不予实施，已安排资金项目一律不留缺口的原则”进行学校教学设备采购及教学设施改造，不断优化学校教学环境；
二是严格政府采购，学校购置办公设备、教学设备设施严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行，并按照要求报县机关事务管理局、县国资办审批备案，加强固定资产管理，避免造成国有资产流失等现象发生；
三是建立健全学校内部管理控制制度，财务管理报账员与会计分设、学校印章专人管理、学校财产由总务办公室统一管理，并逐一登记台账，主动公开学校财务、校务情况，依法接受财政监督情况等。
（四）整体绩效
根据《教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》等文件精神，结合我校工作实际，我们制定了《桐子林镇中心学校关于规范办学行为的管理办法》，以此规范我校的办学行为，落实班子成员廉洁行政，教师廉洁从教。
项目的绩效自评报告 16按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[20xx]34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[20xx]10号和《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函[20xx]6号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金便用效益，我所高度重视，成立了以所长为组长的预算绩效评价工作小组，参照有关财政支出绩效自评指标体系，对20xx年度我所整体支出进行自评，现将有关情况报告如下：
一、南县看守所基本情况
单位基本情况
南县看守所占地面积约28亩，分五区（办公区、监区、罪犯劳动生活区、家属区、武警营区)，建筑面积6千多平方米，属中型看守所。20xx年5月县委常委会决定，将看守所经费预算与公安局经费预算分开，单独核算。南县看守所是县财政局全额拨款单位。全所在编民警17人，辅警7人，长期临时工5人，共29人。
看守所主要职责
看守所是羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。余刑三个月以下的罪犯，也可以在看守所服刑。
依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守、进行教育、管理其生活和卫生、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，确保监所安全。
深挖犯罪、服务侦查破案，开辟打击犯罪新战场。
二、部门整体支出管理和使用基本情况
1、收入：427.94万元，同比20xx年度减少48.11万元，减少10.11%。其中：财政拨款收入411.39万元，同比20xx年度减少33.96万元，减少7.63%；其他收入16.54万元，同比20xx年度减少14.16万元，增加46.11%。
2、支出：427.89.52万元，同比20xx年度减少39.63万元，减少8.48%。其中：工资福利支出227.27万元，同比20xx年减少96.38万元，减少29.78%；商品和服务支出181.45万元，同比20xx年增加95.15万元，增加110.25%；对个人和家庭的补助19.17万元，同比20xx年减少24.42万元，减少56.02%；资本性支出0万元，同比20xx年减少13.98万元，减少100%。
3、支出管理措施：
（1）我所根据年初预算编制制定实施计划组织实施。并重新修订了财务管理制度和会计核算等管理制度，加强内部控制制度的建设和内部风险的防控；一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的.合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。20xx年度财政预算资金合计411.39万元，20xx年12月全部拨付到位。
（2）资产管理方面：为加强资产管理，制定了本所资产管理制度。
三、绩效目标完成情况
本所较好地完成了各项目标任务，做到了高效使用财政预算资金，为南县监所管理工作做好了本职工作。
（一）健全各项规章制度，严格规范收押流程，依法做好在押人员入所管理工作。
1、收押符合收押条件的应收尽收。我所按照《公安部看守所执法细则》和通过查验法法律文书、核对身份证件、健康检查等相的收押流程，依法做好新入所人员收押管理等工作；没有发生拒收符合收押条件的新入所人员情况。全年共新收押入所446人。
2、全年提供破案线索1条，破获刑事案件1起。
3、落实管教民警每日进监室和与在押人员的谈制度，对新入所在押人员24小时内进行提教。对在押人员每月每人至少提教二次；对重点人员每人每周至少提教谈话一次。对违反监规的羁押人员进行实时提教。提教到位率为100%。
4、严格按财政预算执行，运行成本未超过部门预算。
5、20xx年看守所很抓队伍建设，加强对民警的管理，民警无违法违纪现象。
6、为提高在押人员对本所管理工作满意度，我所实施在押人员管理教育和服务并重的方法，在押人员生活保障情况满意度，经统计相关问卷调查，在押人员对生活保障情况满意度达到96%以上。
（二）做好在押人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。
1、加强医疗管理，落实驻所医护人员24小时值班和巡监制度，建立在押人员个人病历档案。目前我所与中医院合作，在医院设立了监管病房，在看守所设立了监管卫生室，按要求配齐相应的常规卫生医疗设备，负责在押人员所内日常巡诊工作，常见疾病简易处置，对在押人员严格执行驻所医护人员24小时值班和查监制度，上午和下午至少各巡监一次。对每个在押人员都建立了个人病历档案。大大地提高被监管人员健康医疗保障水平。
2、24小时对监区无死角进行监控，及时发现监内安全隐患，全年无因安全隐患而造成安全事故的发生。落实民警、协警24小时值班巡视制度，民警和协警24小时值班巡视并有记录，并对值班日的值班和巡视情况在交班时进行交接和情况通报。
3、按要求安全投送罪犯至监狱，全年安全投送罪犯至监狱194人，无安全事故发生。
4、在全监区定期清理整顿悬挂点，并每月对每个监室清监至少两次，排除羁押人员自伤、自残等安全隐患，全年无在押人员自伤自残事故的发生。
（三）严格按财经纪律、规章制度执行后勤保障工作，保障本所正常运转。
1、全年三公经费预算（公务接待费）6.25万元，全年实际支出8911元。
2、在保障在押人员基本生活方面，我所严格按公安部和财政部门制定的食物量标准和经费开支标准每人每月不低于320元保障，全年80.64万元全部用于在押人员给养费开支，没有挪用和克扣。
3、严格按规章制度执行，为在押人员在被在押期间提供生活保障，对在押人员统一发放被服和日常生活用品等。
（四）落实各项从优待警政策，深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。落实从优待警，定期组织民警体检，按实、按时、足额发放津补贴，基本工资调标及正常晋级、晋档等工作及时到位，发放到位率100%，调动了民警工作的积极性，全面提升了民警工作效率和公安队伍整体形象。
四、评价工作情况。
评价目的：紧紧围绕维护社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，着眼能力建设，创新体制机制，创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
组织实施：
⑴ 成立以所领导为组长、分管所领导为副组长，财务负责人等成员的绩效评价暨预算管理的工作小组，具体负责组织执行绩效自评工作，为绩效自评开展提供了组织保障；
⑵ 结合我所实际情况拟定评价计划，明确我所绩效评价组织的具体实施方式，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。
评价结论：从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位;支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无结转结余。预算管理基本合理，制度执行总体有效，全年全所干、辅警、职工零违纪违法，圆满完成全年的工作任务，确保了在押人员的安全，全年未发生一起安全事故。但仍需进一步完善制度和执行的强化。所领导在每天的日常工作中随时检查财务管理规定的实施情况，落实各项经费的使用情况。看守所使用的每一笔经费都严格按照管理规定的使用程序来进行资金的使用。
五、存在的问题
部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善。
六、改进措施及建议
通过绩效评价增强我所对预算绩效管理重要性的认识，引导并树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动绩效结果运用，提高项目预算编制质量和管理水平，多学习、多实践，不断完善绩效评价管理。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善。加强专业知识学习，培养财务专业人才。
七、其他需要说明的问题：
无。
项目的绩效自评报告 17一、项目基本情况
（一）项目基本情况
1.工程概况
湖南省益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程治理范围为益阳市赫山区烂泥湖垸及撇洪新河以南汇水区，涉及兰溪镇、泉交河镇、八字哨镇、欧江岔镇、沧水铺镇、衡龙桥镇、笔架山乡以及龙光桥街道等共8个乡镇街道。项目区人口40.12万人（其中农村人口39.35万），耕地面积49.58万亩。该区域除已进行更新改造的大型泵站所涉排区排涝能力能满足要求外，其余排区排涝能力仍然不足，各中小型泵站普遍存在建设标准低，建筑物因年久失修破损严重，机电及金结设备严重老化、锈蚀，配套渠系垮塌淤积，管理设施薄弱等方面的问题，致使部分易涝区排涝能力仅3～5年一遇，涝灾频繁。(一个师多少人？师，是一个中国汉字，指军事规模、建制单位，分为三类师。在中国古代，师曾是商、周军队的建制单位。一个师约10000-12000人。)
为保护人民生命财产安全，促进地方经济发展，保持社会秩序稳定，加快烂泥湖涝区(赫山片)近期重点工程建设是十分必要。
2.工程任务和规模
益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx年计划投资6230万元，其中泵站工程主要建设内容：新建窑头湖泵站，装机620kW，更新改造杨堤等23座泵站，装机4935kW；撇洪河渠工程整治珠婆塘河等8条河流22.79km；通湖渠堤加固工程整治民兵渠1.34km；涵闸工程对刘家港渠下涵等6座涵闸进行新建或更新改造。
3.工程建设情况
烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx-20xx年度工程于20xx年1月16日正式开工建设，目前1处泵站新建、23处泵站更新改造、7条撇洪河渠工程整治、1条通湖渠堤加固、4处涵闸改造已基本完成，总体形象进度达90%，将在20xx年底前完成全部工程建设。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
1.绩效目标
（1）制度建设（20分）。完善项目部内部管理制度，实行台帐管理，确保各项制度全面落实，指导和督促相关部门抓好机构和制度建设。每发现一处问题扣2分，扣完为止。
（2）项目实施（30分）。完善项目实施方案，施工过程中无安全责任和质量事故，工程质量达到合格以上标准，上级检查考核无通报批评或处罚。每发现一处问题扣5分，扣完为止。
（3）工作实效（40分）。益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx年度项目总投资6230万元，本项目共有39个分部工程，其中泵站新建1座、泵站更新改造23座、撇洪河整治8条、通河渠堤加固1条、排涝涵闸加固6座等。计划在20xx年12月31日完成总工程量的80%，少完成10%扣5分，扣完为止。
（4）廉政建设（10分）。依法依规组织实施招投标工作，杜绝雁过拨毛式的腐败行为，与监理单位、施工单位签订廉政合同，无违规行为。每发现一次问题扣10分，扣完为止。
2.完成情况
（1）制度建设
项目管理部制定了项目部内部管理制度，实行了台帐管理，督促施工单位、监理单位落实各项管理制度，指导和督促施工单位、监理单位抓好了机构和制度建设。
（2）项目实施
项目管理部制定了《益阳市烂泥湖垸涝区（赫山片）近期重点工程实施方案》，施工过程中没有发生安全责任和质量事故，工程质量达到了合格以上标准，上级检查考核无通报批评或处罚。
（3）工作实效
本年度完成了泵站新建1座、泵站更新改造23座、撇洪河整治7条、通河渠堤加固1条、排涝涵闸加固4座等。形象进度完成90%。
（4）廉政建设
项目法人依法依规组织实施招投标工作，杜绝雁过拨毛式的腐败行为，与监理单位、施工单位签订廉政合同，无违规行为。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。
该项目计划总投资30231万元，其中申请中央预算资金为9840万元，省级配套资金7380万元，地方配套资金为13011万元。
（三）项目组织情况
该项目于20xx年9月列入《湖南省洞庭湖区治涝近期重点工程方案报告》，20xx年6月由益阳市水利水电勘测设计研究院进行可研性研究，20xx年9月进行初步设计，20xx年12月益阳市水务局对初设进行了批复，20xx年度项目于20xx年12月进行招投标，中标合同金额为6230万元，20xx年1月工程动工建设，20xx年项目于20xx年12月招标，中标合同金额为5586万元。目前20xx年度项目已基本完工，正在进行资料整理和验收，准备于20xx年12月送审，20xx年3月进行竣工验收。20xx年项目计划于20xx年汛后动工进设，20xx年6月完工，20xx年12月送审，20xx年3月进行竣工验收。
（四）项目管理情况
20xx年11月区水利局拟定了《益阳市烂泥湖垸涝区（赫山片）近期重点工程实施方案》由区人民政府批准实施，成立益阳市烂泥湖垸涝区（赫山片）近期重点工程建设协调工作领导小组，协调工作领导小组下设工程建设指挥部，指挥部下设群众工作部和工程项目管理部。制订了《益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程项目管理办法》，项目管理办法包含了益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程变更管理办法、益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程进度管理奖惩办法、益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx年度项目安全文明施工管理奖惩办法、益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx年度项目质量管理奖惩办法、益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程20xx年度项目后勤工作管理办法。
项目管理部主要职责如下：负责工程施工现场管理工作，负责工程安全、质量与进度控制工作，负责工程实施计划及经费预算编制工作，负责工程计量签证工作，负责工程指挥部的'后勤保障工作，负责项目资金的支付及账目管理工作，负责项目的宣传工作，负责区直部门和有关单位的联络工作。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况分析
1.数量指标
项目20xx年12月30日完成招投标，20xx年1月16日开工，计划于20xx年5月竣工；20xx年5月开始办理竣工验收手续。项目新建泵站1座，更新改造泵站65座，撇洪河渠整治长39.48km，通湖排渠整治长26.56km，排涝涵闸改造共23座。
2.质量指标
该项目投入使用后将实现如下效果：
通过本次小型排涝泵站的新建与更新改造，提高烂泥湖垸涝区（赫山片）排涝能力；通过撇洪沟及渠系整治、排涝涵闸加固改造工程提高涝区内排涝水系通畅，提高防洪标准，减少洪涝灾害。
3.时效指标
该项目在规定时间内工程量完成率为90%。
（二）效益指标完成情况分析
1.经济效益
1）减少洪灾损失
该防洪工程实施后，将使工程区内的防洪排涝能力大大提高，工程的防洪排涝效益即减免了现状情况下遭设计标准洪水可能导致的洪灾损失。
参照类似工程的分析成果，加权平均得间接损失按减少洪灾损失的10%计算，则多年平均间接损失为3500万元。
2）减少堤防岁修及防汛成本费用
参照类似工程的分析成果，堤防岁修、防汛成本降低的效益按减少洪灾损失的2.0%计即700万元。
综上所述，本项目实施后，每年产生经济效益4200万元。
2.社会效益
本工程的实施，提高了防洪排涝能力，减轻水土流失危害，恢复和改善了当地的环境质量，有效地保护了受益区农业生产安全，同时为项目安全运行提供了条件，因此工程的实施不仅可使当地人民增收而且为促进当地社会进步、经济进入良性循环和可持续发展提供了保障。
3.可持续影响
工程实施后，完善了区内治涝体系，提高了治涝标准，涝灾损失将大大减轻，确保了区内群众安居乐业，促进了赫山区社会经济发展，项目建设得到社会各界的广泛关注，项目实施符合国家投资方向。
四、存在的问题
无
五、其他需要说明的问题
无
项目的绩效自评报告 18根据《三亚市财政局关于开展20xx年市直单位预算绩效管理工作的通知》（三财〔20xx〕478号）要求，现将20xx年度中小学基础设施建设及改造项目预算执行绩效自评情况报送如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
预算单位：三亚市教育局
项目：中小学基础设施建设及改造项目
主管部门：三亚市教育局
项目负责人：xxx
联系***：xxx
项目概述如下：根据《三亚市“十四五”教育现代化规划》、《三亚市学前教育发展布局规划（20xx-20xx）》、《三亚市中小学教育发展布局规划（20xx-20xx）》等文件精神，三亚市教育局开展中小学基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，进一步推进教育提升工程。20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.总体目标：中小学基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，确保教育安全。
年度目标：完成20xx年中小学基础设施建设及改造项目的建设工作，及时足额拨付资金确保项目顺利进行，减少资金结余。
2.绩效指标：20xx年中小学基础设施建设及改造项目绩效自评总分100分，设4个指标，其中：项目经济指标一个“预算执行率”，权重10%；项目产出指标一个“验收合格率”，权重40%；项目效益指标一个“受益学校数量”，权重40%；项目满意度指标一个“师生满意度”，权重10%。
（1）预算执行率：该指标分值10分，以“全年执行数”占“全年预算数”百分比计取分值，得分=(全年执行数/全年预算数)×100%×10。
（2）验收合格率：该指标分值40分。验收合格率不少于90%时，该指标得40分；验收合格率少于90%时，得分=[(验收合格率/90)×100%]×40。
（3）受益学校数量：该指标分值40分。20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金支出保障基础教育设施建设的学校数量不少于10所时，该指标得40分；学校数量少于10所时，该指标得分=[(保障学校数量/10)×100%]×40。
（4）师生满意度：该指标分值10分。师生满意度不小于80%时得10分；师生满意度小于80%时，得分=[(得分80分以上的有效问卷数/有效问卷数)×100%]/80%×10。
3.当年年度目标完成情况
20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局完成支出585.64万元，预算执行率为23.70%。项目资金的支出基本保障了各中小学基础设施新建及改建经费，确保了各项建设工程正常实施，未发生因经费不足而停工的情况。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
20xx年财政共计安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局依据各学校项目进度情况，及时足额拨付了西南大学三亚中学校道排水排污工程设计费、光彩小学校园改造项目测绘费和那会小学等供配电工程建安费共计585.64万元，截至预算年度终了，财政安排资金结余1885.86万元。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况
落实情况：20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目2471.51万元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
20xx年中小学基础设施建设及改造项目完成支出585.64万元，当年财政安排资金已全部支出，预算执行率23.70%。
（四）项目资金管理情况
项目资金严格按照《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理的规定》的规定实行报账制，并结合《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目管理规定的通知》（三府〔2013〕112号）和《三亚市教育局机关财务管理办法》，进一步加强和规范项目资金支出，不挪用、不挤占、不拖延，强化工程竣工验收及结算审计工作，确保工程质量及资金安全。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局收到项目资金后，依法履行项目法人的职责，组织开展项目前期工作，适用《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目代建制管理办法的通知》（三府〔20xx〕320号）依法委托代建单位，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目前期工作管理暂行办法的通知》（三府〔20xx〕92号）等文件精神，依法依规确定项目各参建单位，应实行监理的项目一律聘请监理单位进行监督。
（二）项目管理情况
在中小学基础设施建设及改造项目的执行过程中，我局依托财审科、电教站等科室职能设立多个工作小组，对项目实施的全过程进行组织、协调、监督及指导，确保项目顺利推进，资金及时足额支付，落实建设项目的'质量保障。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1.项目的经济性分析（经济指标）
预算执行率：20xx年中小学基础设施建设及改造项目全年财政安排2471.51万元，全年完成支出585.64万元，执行率为23.70%。该指标得2.37分。
2.项目的效率性分析（产出指标）
验收合格率：利用20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金支付的各中小学新建/改建项目设计费及勘察费所涉及的成果均已验收合格，仅支付那会小学等供配电工程和东方红小学等供配电工程建安费，因项目尚未达到验收条件，所以尚未组织验收。该指标得40分。
3.项目的效益性分析（效益指标）
受益学校数量：20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金的支出确保了西南大学三亚中学、那会小学和东方红小学等19所学校的基础设施建设正常实施。受益学校数量大于10所，该指标得40分。
4.项目的社会影响性分析（满意度指标）
师生满意度：为了中小学基础设施建设及改造项目实施受益对象满意度，自评小组向资金拨付涉及学校在校师生发出30份满意度调查问卷，实际收回30份，评分在80分以上有30份，学生满意度100%。学生满意度大于90%，该指标得10分。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
指标“预算执行率”完成程度偏低。中小学基础设施建设及改造项目主要用于三亚市内各中小学零星工程建设经费的保障，项目投资估算普遍不高，再加上大多系新项目，尚处于前期工作阶段，所以预算执行率不高。
（二）绩效自评综合得分情况
中小学基础设施建设及改造项目20xx年度目标完成良好，经费涉及项目各项工作均能有序开展，本年度绩效自评综合得分92.37分，综合评价为“优”。
五、其他需要说明的问题
后续工作计划
根据《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目前期工作管理暂行办法的通知》（三府〔20xx〕92号）的文件精神，加快项目前期工作进度，尽快进入项目施工阶段，确保学校的教学需求，确保师生安全。
项目的绩效自评报告 19一、基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景
为协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理县发改局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进办公室工作正常开展，实施县发改局办公经费项目。
2.项目主要内容及实施情况
20xx年围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和州委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理县发改局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进重点项目集中开工等办公室工作正常开展。
3.资金投入和使用情况
20xx年项目预算资金15万元，项目计划到位资金15万元，实际到位15万元，资金到位率100%；实际支出14.92万元，项目资金使用率99.47%。
（二）项目绩效目标
1.总体目标
把握国家宏观调控政策动态，扎实开展项目的谋划、储备、推进、衔接工作，争取一批项目进入国家、省级计划盘子，争取更多项目资金支持，为经济社会发展提供有力的保障；进一步完善价格决策机制，增强价格调控能力，提升价格监管水平，规范价格行政执法，更好地服务全县经济科学发展，社会稳定；做好“谋发展、促改革、抓项目，促投资”等中心工作，提高工作效率；保障日常基本工作正常开展。
2.阶段性目标
聚焦经济运行态势，加快县域经济发展；进一步加强项目管理，积极抓好资金争取工作；强化协调与服务，全力抓好固定资产投资；保障日常基本工作的正常开展。
（三）项目组织管理情况
县发改局办公项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目标
（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（2）通过对县发改局20xx年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。
（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
2.绩效评价对象和范围。
县发改局纳入20xx年绩效自评项目为办公经费，项目预算资金15万元。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》（20xx年修订）；
（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
（3）《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕10号）；
（4）《红河州财政局关于印发的通知》（红财预〔20xx〕97号）；
（5）《红河州财政局关于印发的通知》（红财绩发〔20xx〕12号）；
（6）《红河州财政局关于开展20xx年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔20xx〕2号）；
（7）屏边苗族自治县财政局印发的《屏边县财政局关于对20xx年部门整体支出及财政支出项目开展绩效评价的通知》（屏财发〔20xx〕35号）；
（8）其他相关资料。
3.绩效评价指标体系
根据《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕10号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度等指标，具体详见附件：屏边县发展和改革局20xx年度项目支出绩效单位自评表。
4.绩效评价方法
本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。
5.绩效评价标准
评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（三）绩效评价工作过程
1.成立绩效评价领导小组；
2.组织相关人员进行培训；
3.收集相关资料；
4.分析资料、汇总评价数据；
5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论
县发改局办公经费项目支出绩效评价得分99.8分，评价等级为“优”，
（二）绩效目标实现情况等
根据《屏边县发展和改革局办公经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程，对屏边县发展和改革局办公经费项目设定6个绩效指标，截至20xx年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数100%。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
1. 项目立项
该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。
2. 绩效目标
（1）绩效目标合理性：该项目有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
（2）绩效指标明确性：该项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。
3. 资金投入
该项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配；预算资金分配依据充分合理。
（二）项目过程情况分析
1. 资金管理
（1）资金到位率：该项目预算资金15万元，实际到位资金15万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率：该项目实际支出资金14.92万元，无剩余资金，预算执行率99.47%。
（3）会计核算规范性：该项目会计核算真实、准确和规范，项目会计核算相关资料完整。
（4）资金使用合规性：该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2. 组织实施
（1）管理制度健全性：项目实施单位执行《政府会计制度》财务管理制度和相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整。
（2）制度执行有效性：该项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施人员等实施条件落实到位。
（3）档案管理规范性：项目档案统一指定专人负责管理，档案资料完整、齐全并已归档。
（三）项目产出情况分析
1.产生数量
实际完成率：该项目计划保障县发改局日常基本工作的正常开展，该项目已完成“项目绩效阶段性目标”里的.详细建设内容，实际完成率100.00%。该项指标8分，评价得分8分。
2.产出时效
完成及时性：该项目计划完成时间20xx年12月，实际完成时间20xx年12月，在计划时间内完成项目。
3.产出成本
成本节约率：该项目计划成本为15万元，实际成本15万元，成本节约率100.00%。
（四）项目效益情况分析
通过县发改局办公经费项目的实施，保障了县发改局正常运转和各项业务工作正常开展，提高工作科学化水平，提升信息工作质量和效率。
五、主要经验及做法
（一）按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。
（二）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。
六、存在的问题及原因分析
（一）部分项目指标设定不规范。如购买办公设备数量等指标因年初预算设定时考虑不充分、描述不准确等原因，所以导致未完成。
（二）项目档案管理不规范。未指定专人负责项目档案专门管理，部分项目档案资料不完整、不齐全，部分项目档案资料未整理归档。
七、有关建议
（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。
（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，以保证目标申报表和目标自评表的一致性。
八、其他需要说明的问题
除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。
项目的绩效自评报告 20一、工程概况
该项目起于玉山互通连接线终点，经石柱梁、柳水井、石垭子、马家梁，止于恩阳区与巴州区交界处尖子山，全长9.585公里，路基宽8.5米，桥梁宽度9米，路面类型为沥青砼路，技术标准公里二级。
1、项目资金申报及批复情况：
根据恩阳区发展和改革局《关于玉山至鼎山（巴州区界）建设工程可行性研究报告的批复》(恩区发改行审〔20XX〕469号)，项目投资估算24385.45万元。资金筹集方案为：上级补助资金5879.4万元，占总投资的24.1％;地方财政预算安排资金14506.05万元，占投资的59.4％；安排政府一般债券4000万元，占投资的16.5％。
2、项目绩效目标：
玉山至鼎山（巴州区界）建设工程目前路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，根据区委区府的要求及项目工期计划，在确保质量、安全的前提下，预计20XX前12月前初步达到通车条件，提升基础设施，同时带动产业结构和产业布局的改变，开发优势产品和资源，带动地方经济的发展，提高整体生活水平，从而产生巨大的社会效益。
3、项目资金申报相符性：
本项目严格按照合同协议述相关约定，及时整理相关资料，上报相关部门，完成资金申报各项工作。
二、项目实施及管理
1.根据合同协议书约定，路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，截止20XX年6月10日已完成计量9100万元，已支付5300万元，资金到位率58.24%。
2.项目财务管理情况：巴中市恩阳区公路养护段是恩阳区交通运输局的'下属单位，单位设立财务股，建立完整的财务管理制度，独立完整的会计账务，及时准确的进行账务处理，每月按时上报财务数据，按时按期申报缴纳各项税费。
3.项目组织实施情况
巴中市恩阳区公路养护段为项目业主，四川殷铭建设工程有限公司为施工单位，四川兴旺建设工程项目管理有限公司为项目监理。各参建单位密切配合、协调一致推进项目建设。
三、项目绩效情况
1.项目完成情况：
玉山至鼎山（巴州区界）建设工程项目自20XX年开工以来，路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，道路预计20XX年12月达到通车条件。
本项目合同约定质量目标为合格，自开工以来，质量、安全均处于受控状态，未出现重大事故。截至20XX年6月，已完成工程计量共计9100万元。
2.项目绩效情况：
该项目建成后能解决恩阳区义阳山旅游路网的全面建成,推动全区交通旅游的更好发展。同时该项目建成完善了当地的交通基础设施条件,改善该区域的投资条件,增强对外来投资的吸引力,对促进区域经济发展,增加就业,促进当地人民收入的增加和人民生活水平的提高有着重要的意义。
四、问题及建议
（一）问题
1、资金到位非常困难。因目前资金拨付率低，项目资金不能及时到位，施工推进慢。
2、房屋征拆进度慢。房屋征拆因补偿、沟通协调等各种原因进度滞后。
3、占用林地、耕地手续办理难。相关手续办理程序复杂，等待期长。
4、工期延误大。因资金到位困难，施工压力大，资金拨付不能及时到位，影响如期完工。
（二）相关建议
1、请政府加快房屋征拆工作。
2、协调相关部门办理占用林地、耕地手续。
3、确保即使拨付进度款。
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